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1
2 – IDENTIFICAÇÃO 3 – ANÁLISE 4 – AVALIAÇÃO
ID RISCO PROBABILIDADE IMPACTO NÍVEL APETITE RESPOSTA
1 Dificuldade na ulização do SISPAE
Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%)
5
Oportuno
Aceitar
2 Gestor abrir a solicitação de diária for a do tempo hábil (comunicação)
Média (10% a 20%) Muito Baixo (<5%)
3
Oportuno
Aceitar
3 Internet fora do ar
Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%)
5
Oportuno
Aceitar
4 Solicitação de diária feita por servidor não autorizado;
Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Migar
5 Jusficava do deslocamento incompleta
Baixa (5% a 10%) Muito Baixo (<5%)
2
Oportuno
Migar
6 Divergência na(s) data(s) da(s) viagem(ns)
Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Aceitar
7 Despachar o protocolo de diárias sem a devida análise
Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Aceitar
8
Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Migar
9 Solicitação de diária fora do tempo;
Média (10% a 20%) Muito Baixo (<5%)
3
Oportuno
Aceitar
10 Capacitação do servidor responsável pela análise do pedido;
Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Evitar
11 Indisponibilidade dos sistemas
Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%)
5
Oportuno
Migar
12 Esquecer enviar o protocolo para o NUPI para publicar a portaria;
Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%)
5
Oportuno
Aceitar
13 Servidor não conhecer o folio
Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Evitar
14 Número de portaria em duplicidade
Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Evitar
15 Número da portaria fora da ordem cronológica de expedição
Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Evitar
16 Esquecer de publicar a portaria
Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%)
5
Oportuno
Evitar
17 Publicar com alguma inconsistência;
Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Evitar
18 Publicação extemporânea da portaria Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Evitar
19 PUBLICAR PORTARIA
Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Evitar
20 Inexistência de saldo orçamentário
Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Evitar
21 Elaborar o calculo da diária for a da tabela vigente Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Evitar
22 Pagamento após o início da viagem Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Evitar
23 SIAFI for a do ar
Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%)
5
Oportuno
Evitar
24 Portaria de diária com erro na confecção
Baixa (5% a 10%) Muito Baixo (<5%)
2
Oportuno
Evitar
25 Apropriação de pagamento em elemento de despesas equivocado Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Evitar
26 Viagem não ter acontecido
Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Evitar
27 Jusficava do deslocamento inadequada
Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Evitar
28 Servidor se deslocar para Vara do interior e não ter atesto da sua ida Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Evitar
29 Servidor perder o bilhete de deslocamento Média (10% a 20%) Muito Baixo (<5%)
3
Oportuno
Evitar
30 Servidor esquecer de fazer o registro do afastamento
Média (10% a 20%) Muito Baixo (<5%)
3
Oportuno
Evitar
31 Servidor esquecer de arquivar o protocolo
Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Evitar
32 Portaria chegar após às 16h Baixa (5% a 10%) Alto (15% a 20%)
8
Aceitável
Aceitar
33 Portaria vir com numeração já publicada Muito Baixa (<5%) Alto (15% a 20%)
4
Oportuno
Aceitar
34 Sistemas Proad e upload esver for a do ar.
Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%)
5
Oportuno
Aceitar
35 Se o Proad esver for a do ar.
Muito Baixa (<5%) Alto (15% a 20%)
4
Oportuno
Aceitar
36 Magistrado não coloca o documento que autoriza o deslocamento Baixa (5% a 10%) Muito Alto (>20%)
10
Aceitável
Aceitar
37 Se o preenchimento do pedido de diária não for adequado
Média (10% a 20%) Muito Alto (>20%)
15
Inaceitável
Evitar
38 Sistemas (PROAD) for a do ar
Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%)
5
Oportuno
Aceitar
39 Disponibilidade financeira Baixa (5% a 10%) Muito Alto (>20%)
10
Aceitável
Aceitar
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PROCESSO DE TRABALHO: [Concessão de Diárias]
GESTOR DO RISCO: [Diretor-Geral da Secretaria]
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 07/04/2021]
1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Abertura de protocolo de concessão de diária – Diária concedida e portaria e atos relacionados publicados]
Solicitação de diária para data em que o servidor encontra-se em férias ou
afastado
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2
5 – TRATAMENTO 6 – MONITORAMENTO
RISCO AÇÃO RESPONSÁVEL DATA PREVISTA SITUAÇÃO OBSERVAÇÃO
Se o preenchimento do pedido de diária não for adequado EJUD
Concluído
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PROCESSO DE TRABALHO: [Concessão de Diárias]
GESTOR DO RISCO: [Diretor-Geral da Secretaria]
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 07/04/2021]
1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Abertura de protocolo de concessão de diária – Diária concedida e portaria e atos relacionados publicados]
-1 Abrir um chamado eletrônico (OTRS) à
SETIC, solicitando alteração no SISPAE, para
que sejam de preenchimento obrigatório
todos os campos do formulário de concessão
de diárias.
04 /2021
Chamado OTRS aberto no
dia 08/04/2021, sob nº
074805.
