PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PROCESSO DE TRABALHO: Contratação de Capacitação na EJud
GESTOR DO RISCO: Secretário-Executivo da Escola Judicial (ATO TRT GP N. 370/2017, Art. 6º)
CICLO [01] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 19/06/2019
TRATAMENTO MONITORAMENTO
RISCO AÇÃO RESPONSÁVEL
DATA
PREVISTA
SITUAÇÃO OBSERVAÇÃO
Falta de tempo hábil para realizar a contratação, ao receber o DOD Ressaltar o prazo em e-mail de conscientização aos principais demandantes Ronaldo 31/09/2018 Concluído
E-mail enviado. Atualmente, não se vislumbra necessidade em
razão de no cenário atual não se verificar atraso na emissão dos
pareceres jurídicos
Falta de informações internas para contratação (justificativa,
objetivos gerais/específicos, competências a serem adquiridas,
fundamentação para inexigibilidade
Normatizar o DOD quanto aos itens obrigatórios Ronaldo
31/10/2018 Concluído DOD publicado
Falta de informações internas para contratação (justificativa,
objetivos gerais/específicos, competências a serem adquiridas,
fundamentação para inexigibilidade
Montar base de justificativas padrão para inexigibilidade
Valéria 31/11/2018 Concluído Foi especificado modelo padrão em conjunto com a AJP
Falta de informações internas para contratação (justificativa,
objetivos gerais/específicos, competências a serem adquiridas,
fundamentação para inexigibilidade
Realizar capacitações internas para democratizar o conhecimento do mercado Ronaldo/Valéria 31/10/2018 Concluído
A especificação de modelo padrão em conjunto com a AJP e a ação
propositiva da Escola supriram o tratamento deste risco, sem a
necessidade de tais capacitações
Falta de documentação da empresa contratada
Atualizar POP do processo para incluir remessa de checklist da empresa no
primeiro contato e exigir retorno
Valéria/Ronaldo 31/12/2018 Concluído
Foi adotado o procedimento, porém sem a necessidade de
alteração do POP, já atingindo o resultado
Falta de documentação da empresa contratada Organizar um base de empresas e documentos padrão
Valéria/Ronaldo
31/10/2018 Concluído
Existe uma pasta com a relação das empresas contratadas e
documentação necessária em uma checklist
Demora para emissão do parecer jurídico
Atualizar POP do processo para incluir prazos explicitamente e riscos do não
cumprimento
Valéria/Ronaldo 31/12/2018 Cancelado
Não se vislumbra necessidade em razão da Escola estar agindo de
forma propositiva (planejando todos os cursos) e não se verificar
atraso na emissão dos pareceres jurídicos
Falhas no formulário de solicitação de diárias
Solicitar à administração, mediante consulta a outros Regionais, que a Ejud
possa preencher os formulários de diárias
Aryoswaldo 31/10/2018 Cancelado Atualização do processo de diárias levou a inviabilidade da ação
Falta de tempo hábil para compra de passagens aéreas
Atualizar POP do processo para incluir prazos explicitamente e riscos do não
cumprimento
Valéria/Ronaldo
31/12/2018
Cancelado
Não se vislumbra necessidade em razão da Escola estar agindo de
forma propositiva (planejando todos os cursos) e não mais se
verificar atraso neste caso
Falta de empenho em tempo hábil
Atualizar POP do processo para incluir prazos explicitamente e riscos do não
cumprimento
Valéria/Ronaldo
31/12/2018
Cancelado
Não se vislumbra necessidade em razão da Escola estar agindo de
forma propositiva (planejando todos os cursos) e não mais se
verificar atraso neste caso
Falta de avaliação do curso por parte dos servidores/magistrados Normatizar a obrigatoriedade de avaliação como pré-requisito para AQ Ronaldo / Aryoswaldo 31/3/2019 Cancelado
Ainda não executada, pois ultrapassou o período da gestão e
necessita de realinhamento com nova diretoria. A ação é
atualmente considerada inviável