2 – IDENTIFICAÇÃO 3 – ANÁLISE 4 – AVALIAÇÃO
ID RISCO PROBABILIDADE IMPACTO NÍVEL APETITE RESPOSTA
Média (10% a 20%) Médio (10% a 25%)
Inaceitável
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Baixa (5% a 10%) Médio (10% a 25%)
Aceitável
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Média (10% a 20%) Alto (15% a 20%)
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Inaceitável
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Média (10% a 20%) Alto (15% a 20%)

Inaceitável
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Média (10% a 20%) Médio (10% a 25%)
Inaceitável

Baixa (5% a 10%) Médio (10% a 25%)
Aceitável
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*
Baixa (5% a 10%) Médio (10% a 25%)
Aceitável
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+
Baixa (5% a 10%) Baixo (5% a 10%)
Aceitável
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Média (10% a 20%) Alto (15% a 20%)

Inaceitável
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Baixa (5% a 10%) Médio (10% a 25%)
Aceitável
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Média (10% a 20%) Médio (10% a 25%)
Inaceitável
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Baixa (5% a 10%) Médio (10% a 25%)
Aceitável
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Baixa (5% a 10%) Alto (15% a 20%)
+
Inaceitável
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Baixa (5% a 10%) Baixo (5% a 10%)
Aceitável
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Média (10% a 20%) Baixo (5% a 10%)
Aceitável
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Baixa (5% a 10%) Baixo (5% a 10%)
Aceitável
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*
Média (10% a 20%) Médio (10% a 25%)
Inaceitável

+
Média (10% a 20%) Alto (15% a 20%)

Inaceitável


Divergência inicial dos valores dos bens inservíveis com os valores do termo de doação(A5/A15)
Muito Baixa (<5%) Alto (15% a 20%)
Aceitável
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Baixa (5% a 10%) Baixo (5% a 10%)
Aceitável
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Média (10% a 20%) Baixo (5% a 10%)
Aceitável
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PROCESSO DE TRABALHO: [Desfazimento de Material Permanente à Exceção dos Equipamentos de TI]
GESTOR DO RISCO: [Coordenador(a) de Material e Patrimônio]
CICLO [1º] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 28/11/2023
1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Abertura de Proad para conhecimento de desfazimento de bens permanentes exceto os de TI – Bens permanentes à exceção dos equipamentos de TI doados]
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5 – TRATAMENTO 6 – MONITORAMENTO
RISCO AÇÃO RESPONSÁVEL DATA PREVISTA SITUAÇÃO OBSERVAÇÃO
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Novo
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Novo
 
Novo
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Novo
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Em Andamento
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Em Andamento
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Novo
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Em Andamento
 
Novo
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PROCESSO DE TRABALHO: [Desfazimento de Material Permanente à Exceção dos Equipamentos de TI]
GESTOR DO RISCO: [Coordenador(a) de Material e Patrimônio]
CICLO [1º] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 28/11/2023
1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Abertura de Proad para conhecimento de desfazimento de bens permanentes exceto os de TI – Bens permanentes à
exceção dos equipamentos de TI doados]
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