João Pessoa, 27/02/2024 1
2 – IDENTIFICAÇÃO 3 – ANÁLISE 4 – AVALIAÇÃO
ID RISCO PROBABILIDADE IMPACTO NÍVEL APETITE RESPOSTA
1 Erro na classicação da natureza da despesa (A1)
Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%)
5
Aceitável
Aceitar
2
Baixa (5% a 10%) Muito Alto (>20%)
10
Inaceitável
Migar
3 Autorizar o empenho fora do prazo(A1)
Muito Baixa (<5%) Médio (10% a 25%)
3
Aceitável
Aceitar
4 Autorização do empenho após a realização da despesa (A1)
Muito Baixa (<5%) Médio (10% a 25%)
3
Aceitável
Aceitar
5 SIAFI fora do ar (A1)(A5.)
Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%)
5
Aceitável
Aceitar
6 Demora na coleta de assinaturas(A3/A4)
Média (10% a 20%) Alto (15% a 20%)
12
Inaceitável
Migar
7 Ausência do responsável da empresa(A3/A4)
Baixa (5% a 10%) Médio (10% a 25%)
6
Aceitável
Aceitar
8
Baixa (5% a 10%) Baixo (5% a 10%)
4
Aceitável
Aceitar
9 Ausência de conferência da representação da empresa(A3/A4)
Muito Baixa (<5%) Médio (10% a 25%)
3
Aceitável
Aceitar
10 Não enviar e-mail à empresa(A3/A4)
Muito Baixa (<5%) Alto (15% a 20%)
4
Aceitável
Aceitar
11 Empresa não receber o e-mail(A3/A4)
Muito Baixa (<5%) Alto (15% a 20%)
4
Aceitável
Aceitar
12 Comunicado sem anexos(A3/A4)
Baixa (5% a 10%) Muito Baixo (<5%)
2
Oportuno
Aceitar
Obs.1: As designações (An) fazem referência às avidades do processo mapeado onde o risco foi idencado.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PROCESSO DE TRABALHO: [Subprocesso – Empenho e publicidade do contrato]
GESTOR DO RISCO: [SADM]
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 19/12/2023
1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Processo de aquisição/contratação com despacho da SCD autorizando a emissão de empenho – Finalização do contrato e arquivamento do processo ou produto
adquirido/serviço contratado]
Tempesvidade (antecedência suciente/tempo hábil) da solicitação de emissão do
empenho (A1)
Não registrar contrato/contratação no Portal da Transparência/Contas Públicas (Sistema
de Gestão(A3/A4)
João Pessoa, 27/02/2024 1 de 2
5 – TRATAMENTO 6 – MONITORAMENTO
RISCO AÇÃO RESPONSÁVEL DATA PREVISTA SITUAÇÃO OBSERVAÇÃO
 
Em Andamento
 
Concluído
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PROCESSO DE TRABALHO: [Subprocesso – Empenho e publicidade do contrato]
GESTOR DO RISCO: [SADM]
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 19/12/2023
1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Processo de aquisição/contratação com despacho da SCD autorizando a emissão de empenho – Finalização do contrato e arquivamento do
processo ou produto adquirido/serviço contratado]
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- Previsão de prazo no contrato;
- Reiterar a convocação por e-mail;
- Convocação por telefone