João Pessoa, 27/02/2024 1
2 – IDENTIFICAÇÃO 3 – ANÁLISE 4 – AVALIAÇÃO
ID RISCO PROBABILIDADE IMPACTO NÍVEL APETITE RESPOSTA
Baixa (5% a 10%) Baixo (5% a 10%)
Aceitável
Baixa (5% a 10%) Médio (10% a 25%)
Aceitável
Baixa (5% a 10%) Médio (10% a 25%)
Aceitável
Muito Baixa (<5%) Alto (15% a 20%)
Aceitável
Muito Baixa (<5%) Médio (10% a 25%)
Aceitável
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PROCESSO DE TRABALHO: [Subprocesso – Outras Dispensas]
GESTOR DO RISCO: [SADM]
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 19/12/2023
1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Processo de aquisição/contratação autorizando a contratação direta por outras dispensas - Processo de aquisição/contratação com autorização para
emissão de empenho]
Erro na avaliação da necessidade de nomeação da equipe de
planejamento da contratação(A1)
Indicar servidores que não reúnam as competências necessárias à completa
execução das etapas de Planejamento da Contratação(A1,A2,A3,A4)
Restrições ou exigências incompatíveis com o mercado na elaboração dos
artefatos (TR, PB) (A5)
Autorizar sem ter disponibilidade orçamentária (A10)
Autorizar o empenho fora do prazo (A10)
