João Pessoa, 26/06/2023 1
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5 – TRATAMENTO 6 – MONITORAMENTO
RISCO AÇÃO RESPONSÁVEL DATA PREVISTA SITUAÇÃO OBSERVAÇÃO
Demora na coleta das assinaturas Núcleo de Contratos Frequentemente
Concluído
Não enviar protocolo ao NUPI Núcleo de Contratos Frequentemente
Concluído
Empresa não receber o e-mail Núcleo de Contratos Frequentemente
Concluído
SADM 06/2023
Concluído
*Risco adicionado conforme PROAD 5556/2023
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JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PROCESSO DE TRABALHO: [Aquisição de bens e serviços comuns com formalização de ARP]
GESTOR DO RISCO: [Diretor(a)-Geral da Secretaria – Simone Farias Perrusi]
CICLO [1] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE: 03/12/2019 (Atualização em 26/06/2023 – PROAD 5556/2023)
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Previsão de prazo no edital;
Reiterar a convocação por e-mail;
Convocação por telefone.
Adotar como práca permanente a
verificação diária da caixa de
protocolos do SUAP
Destacar no corpo do e-mail
solicitação de confirmação de
erecebimento; Ligar para empresa
cobrando retorno.
Falta de informações internas
para contratação (jusficava,
objevos gerais/específicos,
competências a serem adquiridas,
fundamentação para
inexigibilidade) *
- Normazar o DOD quanto aos itens
obrigatórios;
- Montar base de jusficavas padrão
para inexigibilidade:
- DOD publicado com as normazações
devidas;
- Foi especificado modelo padrão em
conjunto com a AJP.
