5 – TRATAMENTO 6 – MONITORAMENTO
RISCO AÇÃO RESPONSÁVEL DATA PREVISTA SITUAÇÃO OBSERVAÇÃO
EJUD Connua
Concluído
SOF 12/2022
Novo
SEGEPE
Novo
Concluído
*Risco adicionado conforme PROAD 5556/2023
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PROCESSO DE TRABALHO: [Contratação de Serviços Técnicos de Natureza Singular – Cursos Fechados]
GESTOR DO RISCO: [Escola Judicial 13ª Região – Marylad Medeiros da Silva (Secretária)]
CICLO [1º] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 06/12/2022 (Atualização em 19/06/2023 – PROAD 5556/2023)
1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Priorização, pelo Diretor da EJUD, das ações de capacitação necessárias no exercício - Ação de capacitação liquidada e paga e Proad de
contratação arquivado]
Arquivamento do processo com
pendências(A19)
- Checklist para verificação de todas as
etapas do procedimento de
contratação
EJUD já aplica checlist para verificação
de possíveis pendências no
procedimento, antes do arquivamento.
Inconsistência na documentação
necessária para realização da
liquidação (A14)
- Criação de checklist e divulgação nas
unidades/gestores de contratos por
intermédio de e-mails corporavos e
disponibilização na página de
artefatos da SADM.
Não efevar o registro nos
assentamentos funcionais(A17)
Sempre que houver necessidade,
realizar murão nos meses de março,
junho e dezembro, com o intuito de
zerar o estoque de AQ’S pendentes de
registro no SIGEP.
A parr de março
2023
Falta de informações internas para
contratação (jusficava, objevos
gerais/específicos, competências a
serem adquiridas, fundamentação
para inexigibilidade) *
- Normazar o DOD quanto aos itens
obrigatórios;
- Montar base de jusficavas padrão
para inexigibilidade:
- Realizar capacitações internas para
democrazar o conhecimento do
mercado
EJUD
(VALÉRIA)
06 /2023
- DOD publicado com as normazações
devidas;
- Foi especificado modelo padrão em
conjunto com a AJP;
- A especificação de modelo padrão em
conjunto com a AJP e a ação proposiva
da Escola supriram o tratamento deste
risco, sem a necessidade de tais
capacitações.
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