João Pessoa, 22/01/2021 1
2 – IDENTIFICAÇÃO 3 – ANÁLISE 4 – AVALIAÇÃO
ID RISCO PROBABILIDADE IMPACTO NÍVEL APETITE RESPOSTA
1 Servidores responsáveis impossibilitados de realizarem a tarefa de abertura de nova folha.
Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%)
5
Oportuno
Evitar
2 Bug ou erro no sistema de TI.
Baixa (5% a 10%) Muito Alto (>20%)
10
Aceitável
Aceitar
3 Problema do sistema da folha.
Baixa (5% a 10%) Muito Alto (>20%)
10
Aceitável
Aceitar
4
Média (10% a 20%) Médio (10% a 25%)
9
Aceitável
Migar
5 Não conseguir acessar a folha paradigma do mês anterior.
Muito Baixa (<5%) Médio (10% a 25%)
3
Oportuno
Migar
6 Faltar energia elétrica.
Muito Baixa (<5%) Médio (10% a 25%)
3
Oportuno
Aceitar
7 Problemas no cadastro de magistrados.
Média (10% a 20%) Médio (10% a 25%)
9
Aceitável
Aceitar
8 Terceiros demorarem a entregar informações (UNIMED).
Média (10% a 20%) Médio (10% a 25%)
9
Aceitável
Migar
9 Problemas na alimentação do cadastro de servidores.
Média (10% a 20%) Baixo (5% a 10%)
6
Aceitável
Aceitar
10 Alterações de férias pelos gestores sem a devida protocolização.
Média (10% a 20%) Baixo (5% a 10%)
6
Aceitável
Evitar
11 Falta de atenção do servidor que atua na conferência dos relatórios de alterações da folha.
Baixa (5% a 10%) Baixo (5% a 10%)
4 Migar
12
Muito Alta (>30%) Muito Baixo (<5%)
5
Oportuno
Aceitar
13 Falta de automazação da avidade de gerar arquivo bancário.
Média (10% a 20%) Muito Baixo (<5%)
3
Oportuno
Evitar
14 Exiguidade de tempo para análise financeira/quantava da folha.
Baixa (5% a 10%) Muito Baixo (<5%)
2
Oportuno
Evitar
15
Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Evitar
16 Atraso na recepção da folha proveniente da SEGEPE.
Média (10% a 20%) Médio (10% a 25%)
9
Aceitável
Evitar
17 SIAFI indisponível.
Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Evitar
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PROCESSO DE TRABALHO: [Preparação e Pagamento de Folha]
GESTOR DO RISCO: [Lúcio Flávio Nunes da Silva]
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 19/01/2021
1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Abertura da folha de pagamento – Arquivar protocolo da folha de pagamento]
Falta de comparlhamento do conhecimento técnico sobre a elaboração de folha com
mais servidores envolvidos no processo.
Falha do atual sistema, que ocasiona muita atuação manual na avidade de elaborar
relatório.
Não ter servidores qualificados na OD suficientes para realizar o trabalho de conferir a
folha.