João Pessoa, 22/01/2021 1
2 – IDENTIFICAÇÃO 3 – ANÁLISE 4 – AVALIAÇÃO
ID RISCO PROBABILIDADE IMPACTO NÍVEL APETITE RESPOSTA
1 Servidores responsáveis impossibilitados de realizarem a tarefa de abertura de nova folha.
Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%)
5
Oportuno
Evitar
2 Bug ou erro no sistema de TI.
Baixa (5% a 10%) Muito Alto (>20%)
10
Aceitável
Aceitar
3 Problema do sistema da folha.
Baixa (5% a 10%) Muito Alto (>20%)
10
Aceitável
Aceitar
4
Média (10% a 20%) Médio (10% a 25%)
9
Aceitável
Migar
5 Não conseguir acessar a folha paradigma do mês anterior.
Muito Baixa (<5%) Médio (10% a 25%)
3
Oportuno
Migar
6 Faltar energia elétrica.
Muito Baixa (<5%) Médio (10% a 25%)
3
Oportuno
Aceitar
7 Problemas no cadastro de magistrados.
Média (10% a 20%) Médio (10% a 25%)
9
Aceitável
Aceitar
8 Terceiros demorarem a entregar informações (UNIMED).
Média (10% a 20%) Médio (10% a 25%)
9
Aceitável
Migar
9 Problemas na alimentação do cadastro de servidores.
Média (10% a 20%) Baixo (5% a 10%)
6
Aceitável
Aceitar
10 Alterações de férias pelos gestores sem a devida protocolização.
Média (10% a 20%) Baixo (5% a 10%)
6
Aceitável
Evitar
11 Falta de atenção do servidor que atua na conferência dos relatórios de alterações da folha.
Baixa (5% a 10%) Baixo (5% a 10%)
4 Migar
12
Muito Alta (>30%) Muito Baixo (<5%)
5
Oportuno
Aceitar
13 Falta de automazação da avidade de gerar arquivo bancário.
Média (10% a 20%) Muito Baixo (<5%)
3
Oportuno
Evitar
14 Exiguidade de tempo para análise financeira/quantava da folha.
Baixa (5% a 10%) Muito Baixo (<5%)
2
Oportuno
Evitar
15
Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Evitar
16 Atraso na recepção da folha proveniente da SEGEPE.
Média (10% a 20%) Médio (10% a 25%)
9
Aceitável
Evitar
17 SIAFI indisponível.
Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Evitar
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PROCESSO DE TRABALHO: [Preparação e Pagamento de Folha]
GESTOR DO RISCO: [Lúcio Flávio Nunes da Silva]
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 19/01/2021
1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Abertura da folha de pagamento – Arquivar protocolo da folha de pagamento]
Falta de comparlhamento do conhecimento técnico sobre a elaboração de folha com
mais servidores envolvidos no processo.
Falha do atual sistema, que ocasiona muita atuação manual na avidade de elaborar
relatório.
Não ter servidores qualificados na OD suficientes para realizar o trabalho de conferir a
folha.
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5 – TRATAMENTO 6 – MONITORAMENTO
RISCO AÇÃO RESPONSÁVEL DATA PREVISTA SITUAÇÃO OBSERVAÇÃO
Cícero Rodrigues
Novo
Problemas no cadastro de magistrados Lucio Flavio
Novo
Terceiros demorarem a entregar informações (UNIMED) André Lucena
Novo
Atraso na recepção da folha proveniente da SEGEPE Cícero Rodrigues
Novo
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PROCESSO DE TRABALHO: [Preparação e Pagamento de Folha]
GESTOR DO RISCO: [Lúcio Flávio Nunes da Silva]
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 19/01/2021
1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Abertura da folha de pagamento – Arquivar protocolo da folha de pagamento]
Falta de comparlhamento do conhecimento técnico sobre a
elaboração de folha com mais servidores envolvidos no processo
1 - Realizar treinamento com vistas à
capacitação de mais servidores sobre
elaboração de folha.
2- Realizar reuniões setorial para
alinhamento de ações e dirimir dúvidas.
06 /2021
Mapear os problemas no cadastro e solicitar
correção ao NUMA.
06 /2021
Estabelecer rona conjuntamento com a
UNIMED, com vistas a migar o risco.
06 /2021
Cumprir os prazos de recepção de
documentos e informações para inserção em
folha de pagamento.
04 /2021