TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO
PROJETO IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA HÓRUS
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Severidade Descrição do risco Probabilidade Impacto Categoria Ação Descrição da ação Responsável
1 5 Falta de apoio da alta direção. 1-Muito baixa Organizacional Assumir Patrocinador
2 6 3-Média 2-Baixo Organizacional Prevenir Equipe do projeto
3 12 3-Média 4-Alto Organizacional Mitigar Patrocinador
4 16 4-Alta 4-Alto Organizacional Mitigar Patrocinador
5 1 1-Muito baixa Assumir Equipe do projeto
Cód.
5-Muito
Alto
Apresentar previamente
para a alta administração os
benefícios da implantação
deste sistema buscando o
seu apoio político.
Alteração nos processos
produtivos e administrativos da
organização.
Manter contatos frequentes
com o Núcleo de Processos
para saber de eventuais
mudanças nos processos de
trabalho antes que elas
venham a ser
implementadas.
Perda de prioridade do projeto
na organização.
Atuar na manutenção do
apoio político da alta
administração.
Dispersão geográfica da
organização.
Negociar apoio da
Administração no sentido
de garantir que todas as
unidades do Tribunal
tenham acesso ao Sistema.
Sistema não estar alinhado
com o negócio da organização.
1-Muito
baixo
Gestão do
projeto
Garantir através da análise
dos processos atuais que o
sistema irá suportá-los.
6 3 3-Média Assumir Equipe do projeto
7 4 1-Muito baixa 4-Alto Assumir Gestor do Projeto
8 4 2-Baixa 2-Baixo Externo Assumir Patrocinador
9 4 2-Baixa 2-Baixo Externo Assumir Gestor do Projeto
10 1 1-Muito baixa Assumir Patrocinador
11 4 2-Baixa 2-Baixo Assumir Equipe do projeto
Impacto na rotina de trabalho
dos funcionários da
organização.
1-Muito
baixo
Gestão do
projeto
Identificar e comunicar
previamente aos
funcionários como será a
nova rotina de trabalho
após a implantação do ERP.
Falta de dedicação total dos
servidores envolvidos com a
implantação do Sistema.
Gestão do
projeto
Garantir a dedicação total
destes funcionários através
de acordos internos.
Resistência dos servidores à
implantação do Sistema.
Executar um trabalho de
conscientização dos
funcionários sobre as
vantagens de utilização de
um sistema ERP
Aumento das atividades
desempenhadas pelos
servidores.
Fazer uma análise de como
serão aumentadas as
atividades dos funcionários
e comunicá-los antes,
fazendo também uma
redistribuição das
atividades, se for
necessário.
Falta de suporte técnico pós
implantação
1-Muito
baixo
Gestão do
projeto
Negociar com a SETIC apoio
técnico
Falta de preparo técnico dos
servidores na utilização do
sistema
Gestão do
projeto
Criar um programa de
treinamentos extensível a
todas as pessoas que irão
utilizar o ERP.
12 9 3-Média 3-Médio Externo Mitigar Gestor do Projeto
13 9 3-Média 3-Médio Mitigar Gestor do Projeto
14 6 2-Baixa 3-Médio Mitigar Gestor do Projeto
15 6 3-Média 2-Baixo Externo Mitigar Gestor do Projeto
16 12 3-Média 4-Alto Técnico Mitigar Equipe do projeto
17 8 2-Baixa 4-Alto Mitigar Gestor do Projeto
18 8 2-Baixa 4-Alto Mitigar Gestor do Projeto
19 8 2-Baixa 4-Alto Prevenir Equipe do projeto
Não envolvimento dos usuários
na implantação do sistema.
Incluir representantes das
áreas usuárias no time
principal do projeto de
implantação do sistema.
Comunicação interna e externa
insuficiente.
Gestão do
projeto
Desenvolver um plano de
comunicação para o
projeto.
Mudanças nos requisitos do
sistema.
Gestão do
projeto
Definir um processo de
controle de mudanças para
o projeto.
Danos causados nos
equipamentos.
Providenciar no-breaks e
back-ups para os servidores.
Falta de precisão nos dados a
serem migrados.
Fazer um estudo bastante
aprofundado da qualidade
dos dados atuais
apresentados pelos
sistemas antes da
implantação.
Má definição do escopo do
projeto.
Gestão do
projeto
Desenvolver uma
declaração de escopo do
projeto e obter a aprovação
de todos os stakeholders.
Estratégia inadequada de
implantação do Sistema.
Gestão do
projeto
Dimensionar as vantagens e
desvantagens das
estratégias de implantação
existentes e obter consenso
quanto à estratégia
escolhida.
Falta de segurança dos dados
do Sistema.
Gestão do
projeto
Desenvolver mecanismos de
proteção do sistema.
20 3 1-Muito baixa 3-Médio Prevenir Equipe do projeto
21 6 2-Baixa 3-Médio Prevenir Gestor do Projeto
O treinamento ser de baixa
qualidade.
Gestão do
projeto
Conhecer previamente o
conteúdo do treinamento e
exigir mudanças no mesmo
caso seja identificado má
qualidade do mesmo
Testes do sistema não serem
efetivos.
Gestão do
projeto
Definir e implementar
política de segurança destes
dados.
Probabilidade Matriz de Probabilidade x Impacto
5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5
Impacto 1 2 3 4 5
Riscos
Legenda Abas Severidade Probabilidade Impacto Categoria Ação
Definição
Domínio Instruções 1-Muito baixa 1-Muito baixo Organizacional Prevenir
Riscos 2-Baixa 2-Baixo Gestão do projeto Mitigar
3-Média 3-Médio Técnico Transferir
Acoes 4-Alta 4-Alto Externo Assumir
Gráfico 5-Muito Alta 5-Muito Alto
EAR
Param
Probabilidade x
Impacto
Issues
