SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA – SEGGEST – Seção de Projetos – SPROJ
PROJETO “Projeto Governança IGG TCU 2021
”
Termo de Encerramento de Projeto
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nome do Gestor Lotação E-mail Ramal
Max Frederico Feitosa Guedes
Pereira
SEGGEST maxpereira@trt13.jus.br 3533-6033
Nome do substituto eventual Lotação E-mail Ramal
José Heriberto de Lacerda
Martins
SESGGEST jlmartins @trt1 3.jus.br 3533-6107
PATROCINADOR Jefferson Pereira da Costa e Silva
2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO
Este projeto tem como escopo o tratamento dos achados identificados como “Não
Adota” no questionário do IGG TCU 2021 (governança organizacional e gestão públicas
nas organizações), objeto do PROAD/TRT13 21.489/2021, tendo em vista a necessidade
de alinhamento e atendimento às não conformidades verificadas, o que vai contribuir
para o aprimoramento da governança do Tribunal.
Assim, o projeto visa atender ao tratamento dos cinco achados (“Não Adota”) a seguir:
- Programa de integridade da organização está estabelecido?
- A organização executa processo de gestão de continuidade do negócio?
- A organização executa processo de gestão dos riscos de tecnologia da informação
relativos a processos de negócio?
- A organização adota métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato e
vinculação da remuneração da contratada ao desempenho apresentado?
- A avaliação das políticas públicas executadas pela organização (ou com sua
participação) é incorporada no processo orçamentário .
3. PRAZO: PROPOSTO X CUMPRIDO
Período previsto Período cumprido Comentário sobre alteração em relação ao planejado
09/08/2021 a 30/06/2022 16/08/2021 a 02/09/2022
Entrega relacionada a Adoção de Métricas objetivas para
mensuração de resultados do contrato e vinculação da
remuneração da contratada necessitou de mais tempo para estudos
e definições de ações para o futuro no TRT13.
4. IMPACTOS PARA O TRIBUNAL
Resultados alcançados
a.
O projeto alcançou o seu escopo, todos os achados identificados como “Não Adota” foram enfrenta-
dos e passaram a ser adotados na gestão do TRT13.
5. INCORPORAÇÃO DAS ENTREGAS DO PROJETO ÀS ATIVIDADES DO TRIBUNAL
Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)
O que Medidas para viabilizar
a. Instituir o Programa de Integridade do TRT13 . Ato TRT SGP N.º 213, de 02 de Dezembro de 2021
(https://www.trt13.jus.br/age/governanca-institucional)
b. Instituir a Gestão de continuidade do negócio. Resolução Administrativa 114/2021
(https://www.trt13.jus.br/age/governanca-institucional)
c. Executar processo de gestão dos riscos de Concluída a identificação e análise dos riscos dos processos:
1
tecnologia da informação, relativos a processos
críticos de TIC para o negócio.
1) Pré-Implantação do Pje,
2) "Remessa Mensal Ordinária de Informações para o
DATAJUD".
d. Adotar métricas objetivas para mensuração de
resultados do contrato e vinculação da
remuneração da contratada ao desempenho
apresentado.
Definido o uso do IMR (Índice de Medição de Resultado) nos
Contratos do TRT13.
e. Políticas públicas executadas pela organização
(ou com sua participação) é incorporada no
processo orçamentário.
Concluiu-se que o TRT13 já possui alinhamento entre as
políticas públicas e a gestão orçamentária, razão pela qual no
próximo IGG - TCU o Regional informará que atende.
6. CUSTOS ESTIMADOS X INCORRIDOS
Evento Custo estimado Custo incorrido Comentário sobre cada item
divergente
a. - - - -
7. FINALIZAÇÃO
Data e Assinaturas / AGE
Em 08/09/2022.
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira
Diretotr da SEGGEST
Gestor do Projeto
2
Max Frederico Feitosa
Guedes Pereira
Assinado de forma digital por Max
Frederico Feitosa Guedes Pereira
Dados: 2022.09.08 08:57:54 -03'00'
