PORQUE A AUDITORIA FOI REALIZADA?
Visando assegurar que a prestação de contas anual expresse, de forma clara e objetiva, a exatidão dos
demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão subjacentes, em todos os
aspectos relevantes, de acordo com os critérios e normas aplicáveis.
ESCOPO DA AUDITORIA
Avaliou a conformidade do processo de prestação de contas com as normas que regem a sua elaboração; analisou a
clareza, acessibilidade e relevância das informações disponibilizadas ao público, garantindo que sejam compreensíveis
e úteis para a sociedade e examinou se os mecanismos internos de controle e auditoria do órgão estão funcionando
adequadamente para garantir a transparência e a correta prestação de contas.
O QUE A SECAUD AVALIOU?
Prestação de contas do exercício 2025, ano-base 2024.
QUAL O ESCOPO DA AUDITORIA?
QUAIS AS PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES?
T R I B U N A L R E G I O N A L D O T R A B A L H O D A 1 3 ª R E G I Ã O S E C A U D
RELATÓRIO SINTÉTICO
AUDITORIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PROAD n. 3.410/2025
Tendo em vista as questões de auditoria elaboradas
para nortear os trabalhos, as análises efetuadas
demonstraram:
Ausência de controle formalmente instituído para
garantir as informações prestadas no Portal da
Transparência/Prestação de Contas.
O QUE A SECAUD ENCONTROU?
Foram feitas as seguintes recomendações, todas relativas ao
exercício 2024 e seguintes, no que couber:
À Assessoria de Comunicação Social:
Proceder à revisão e harmonização de todas as páginas do
portal de transparência e prestação de contas, atribuindo
corretamente as responsabilidades de cada unidade, nos
termos do Ato TRT SGP 83/2025.
Implementar sistema de controles internos formais para o
Portal da Transparência, no que diz respeito à atribuição de
responsabilidade pelo conteúdo divulgado em suas páginas,
incluindo: (1) mecanismos automáticos de verificação de
prazos; (2) alertas para atualizações obrigatórias; (3) controles
de qualidade e acessibilidade digital das informações
publicadas; (4) definição clara de responsabilidades e fluxos
de trabalho; (5) orientação das equipes envolvidas.
À Secretaria Administrativa:
Implementar sistema de controles internos formais para o
Portal da Transparência, incluindo: (1) mecanismos
automáticos de verificação de prazos; (2) alertas para
atualizações obrigatórias; (3) controles de qualidade e
acessibilidade digital das informações publicadas; (4) definição
clara de responsabilidades e fluxos de trabalho; (5) orientação
das equipes envolvidas.
Implementar controles sistemáticos para verificação da
funcionalidade dos links dos contratos e instrumentos
que substituem os contratos.
Definir claramente as competências entre SOF e Sadm
quanto à publicação dos instrumentos que substituem
os contratos.
À Secretaria de Gestão de Pessoas:
Implementar sistema de controles internos formais para
o Portal da Transparência, incluindo: (1) mecanismos
automáticos de verificação de prazos; (2) alertas para
atualizações obrigatórias; (3) controles de qualidade e
acessibilidade digital das informações publicadas; (4)
definição clara de responsabilidades e fluxos de
trabalho; (5) orientação das equipes envolvidas.
À Secretaria de Gestão Estratégica:
Implementar sistema de controles internos formais para
o Portal da Transparência, incluindo: (1) mecanismos
automáticos de verificação de prazos; (2) alertas para
atualizações obrigatórias; (3) controles de qualidade e
acessibilidade digital das informações publicadas; (4)
definição clara de responsabilidades e fluxos de
trabalho; (5) orientação das equipes envolvidas.
À Secretaria de Orçamento e Finanças:
Implementar sistema de controles internos formais para
o Portal da Transparência, incluindo: (1) mecanismos
automáticos de verificação de prazos; (2) alertas para
atualizações obrigatórias; (3) controles de qualidade e
acessibilidade digital das informações publicadas; (4)
definição clara de responsabilidades e fluxos de
trabalho; (5) orientação das equipes envolvidas.
