PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
SECRETARIA DE AUDITORIA
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO
1. IDENTIFICAÇÃO DA AUDITORIA MONITORADA
1.1. Protocolo nº 22.426/2021
1.2. Áreas Auditadas: SADM/CCL/AJP
1.3. Período Auditado: 01/12/2020 a 31/05/2021
1.4. Objetivos:
1.4.1. Verificar a regularidade e conformidade da execução dos contratos
administrativos celebrados analisando a eficiência e efetividade das
contratações, frente aos custos e objetivos alcançados;
1.4.2. Avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos
administrativos, com vistas a garantir que seus objetivos estratégicos sejam
atingidos, considerando os seguintes elementos do sistema de controles
internos da unidade: a) ambiente de controle; b) avaliação de riscos; c) atividade
de controle; d) informação e comunicação; e) monitoramento.
1.5. Escopo: Amostra de contratos celebrados, vigentes, definida com base nos
critérios de materialidade, relevância e criticidade; controles internos
administrativos avaliados quanto a capacidade de mitigar e evitar
impropriedades/irregularidades.
1.6. Equipe de Auditoria: José Hugo Leite Quinho, Maurício Dias Sobreira Bezerra
e Nathália de Almeida Torres.
1.7. Responsável pelo monitoramento a partir 01/2023: Mari Hara Onuki Monteiro
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