3. ANÁLISE DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES
3.1.
Achado 01: Ausência de documentação necessária ou
documentação ilegível, na instrução processual.
Recomendação: A Secretaria de Governança e Gestão estratégica, através da
sua Seção de Gestão de Riscos, deverá implantar mecanismos de
monitoramento e avaliação periódicas de eficácia da gestão de riscos e
do funcionamento das ferramentas de controles implementadas no
processo de concessão de aposentadorias e pensões civis.
Evidências: Revisão do mapeamento de risco do "Processo de concessão de
aposentadoria e pensão civil", constante do doc. 05 e disponível na página da WIKADM
no sítio eletrônico do TRT13, através do link:
https://www.trt13.jus.br/age/gestao-de-risco
Análise do cumprimento da recomendação: Da análise verifica-se que foi
atendida a recomendação, conforme revisão do mapeamento de riscos elaborada pela
Seção de Avaliação de Riscos da SEGGEST (doc. 05), visando a avaliação periódica da
eficácia da gestão de riscos e funcionamento das ferramentas de controles
implementadas no processo de concessão de aposentadoria e pensão civil. Ressalte-se
que o mapa de risco tembém está disponível na página da WIKADM no sítio eletrônico do
TRT13, através no endereço acima referido.
Encaminhamento: Desnecessário.
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