ANEXO - I |
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Sigla |
TRT 13ª REGIÃO |
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Nome do Órgão |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO |
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Autoridade Máxima |
UBIRATAN MOREIRA DELGADO |
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Responsável pela Informação |
JOSÉ CAETANO LEITE |
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Mês de Referência |
Dezembro – 2016 |
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Data da Publicação |
19/01/17 |
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Inciso I |
Despesas com Pessoal e Encargos |
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Alínea |
Discriminação das despesas |
Valores (R$ 1,00) |
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a |
despesas com pessoal ativo |
18.184.110,85 |
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b |
despesas com pessoal inativo e pensões |
6.790.893,71 |
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c |
encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal |
3.277.498,39 |
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d |
despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios, requisições de pequeno valor e débitos judiciais periódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme ação orçamentária específica, apropriado pelo Critério de Competência |
0,00 |
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TOTAL |
28.252.502,95 |
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Inciso II |
Outras Despesas de Custeio |
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Alínea |
Discriminação das despesas |
Valores (R$ 1,00) |
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a |
benefícios a servidores e empregados – auxílio-transporte |
-206,02 |
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b |
benefícios a servidores e empregados – auxílio-alimentação |
4.871.585,78 |
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c |
benefícios a servidores e empregados – auxílio-creche |
138.466,17 |
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d |
benefícios a servidores e empregados – assistência médica e odontológica |
951.532,32 |
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e |
diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores |
130.436,63 |
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* |
f |
Passagens e despesas com locomoção |
84.822,80 |
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* |
g |
Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia |
449.605,27 |
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h |
aluguel de imóveis |
190.000,00 |
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i |
Serviços de água e esgoto |
41.659,65 |
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j |
Serviços de energia elétrica |
240.468,66 |
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k |
Serviços de telecomunicações |
24.630,97 |
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l |
Serviços de comunicação em geral |
34.204,80 |
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m |
serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, serviços técnico-profissionais de tecnologia da informação, aquisição de software sob encomenda, manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados, e comunicação de dados |
266.354,02 |
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* |
n |
serviços de limpeza e conservação |
301.430,04 |
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* |
o |
serviços de vigilância armada e desarmada |
525.672,87 |
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p |
Serviços de publicidade |
9.064,19 |
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q |
locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alíneas “n”, e “o” |
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r |
Serviços de seleção e treinamento |
214.401,81 |
|
* |
s |
Aquisição de material de expediente |
42.865,56 |
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t |
aquisição de material de processamento de dados e de software |
9.583,00 |
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u |
aquisição de material bibliográfico |
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v |
aquisição de combustíveis e lubrificantes |
2.096,98 |
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w |
aquisição de gêneros alimentícios |
8.887,30 |
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x |
aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas ‘s” a “w” |
41.035,95 |
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y |
serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais |
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z |
demais despesas de custeio |
560.091,60 |
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* |
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TOTAL |
9.138.690,35 |
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Inciso III |
Despesas com Investimentos |
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Alínea |
Discriminação das despesas |
Valores (R$ 1,00) |
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a |
Construção e reforma de imóveis |
481.183,96 |
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b |
Aquisição de Material Permanente - Veículos |
152.000,00 |
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c |
Aquisição de Material Permanente – Equipamentos de Informática |
426.929,91 |
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d |
Aquisição de Material Permanente – Programas de Informática |
146.739,60 |
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e |
Aquisição de Material Permanente – Demais itens |
46.523,23 |
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TOTAL |
1.253.376,70 |
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Inciso IV |
Despesas com Inversões Financeiras |
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Alínea |
Discriminação das despesas |
Valores (R$ 1,00) |
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a |
Aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização. |
0,00 |
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b |
Outras inversões |
0,00 |
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TOTAL |
0,00 |
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Inciso V |
Repasses do Tesouro Nacional ou Estadual ou sub-repasses recebidos, destinados ao pagamento. |
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Alínea |
Discriminação das despesas |
Valores (R$ 1,00) |
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a |
Pessoal e Encargos |
43.489.341,90 |
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b |
Custeio |
7.490.199,57 |
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c |
Investimentos |
566.873,79 |
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d |
Inversões Financeiras |
00,00 |
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TOTAL |
51.546.415,26 |
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Inciso VI |
Receitas |
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Alínea |
Discriminação das despesas |
Valores (R$ 1,00) |
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a |
recursos a título de custas judiciais |
351.868,68 |
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b |
recursos a título de taxas judiciárias |
685,76 |
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c |
recursos a título de serviços extrajudiciários |
00,00 |
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d |
demais recursos conforme previsão em leis específicas |
611.451,59 |
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TOTAL |
964.006,03 |
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