Data e hora da consulta:
Usuário:
12/12/2023 16:29
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2023 NE 832
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
13/11/2023 Ordinário PROAD 7958/2023 - 833,26
50.567.210/0001-34 50.567.210 CRISTIANE COSTA DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente a aquisição de material de consumo (expediente),
relacionado no item 3 ¿Especificação Técnica, com a finalidade de atender às necessidades das Unidades
Administrativas e Judiciárias deste Egrégio Regional. PROAD TRT Nº 7958/2023
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
RAUL HENRIQUES DE SA 204 TAMBIA
CEP
58020-673
Município
JOAO PESSOA PB
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 3
002
Versão Data/Hora
14/11/2023 15:10:59
Operação
Alteração
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Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 833,26
Total da Lista
Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
001 115,7101 - PILHA TIPO ALCALINA, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
Marca: ELGIN
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/11/2023 Inclusão 29,00000 3,9900 115,71
Seq. Descrição Valor do Item
002 57,2302 - CANETA MARCA-TEXTO, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
Marca: MASTERPRINT
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/11/2023 Inclusão 1,00000 57,2300 57,23
Seq. Descrição Valor do Item
003 10,0505 - ESTILETE LARGO, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos. Marca:
MASTERPRINT
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/11/2023 Inclusão 5,00000 2,0100 10,05
Seq. Descrição Valor do Item
004 237,6007 - LÁPIS HIDROCOR FINO, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
Marca: LEO&LEO
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/11/2023 Inclusão 40,00000 5,9400 237,60
Seq. Descrição Valor do Item
005 9,7008 - LAPISEIRA GRAFITE Nº 07, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
Marca: CIS
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/11/2023 Inclusão 1,00000 9,7000 9,70
Seq. Descrição Valor do Item
006 185,4111 - COLA PLÁSTICA, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos. Marca:
TEKBOND
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/11/2023 Inclusão 1,00000 185,4100 185,41
Seq. Descrição Valor do Item
2 de 3002
Versão Data/Hora
14/11/2023 15:10:59
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
12/12/2023 16:29
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 833,26
Total da Lista
Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
007 217,5616 - GIZ DE CERA, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos. Marca:
LEO&LEO
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/11/2023 Inclusão 1,00000 217,5600 217,56
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
14/11/2023 15:10:59
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
14/11/2023 09:21:49
Assinaturas
3 de 3
002
Versão Data/Hora
14/11/2023 15:10:59
Operação
Alteração
