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Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2023 NE 833
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
13/11/2023 Ordinário PROAD 7958/2023 - 592,96
22.115.618/0001-30 CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente a aquisição de material de consumo (expediente),
relacionado no item 3 ¿Especificação Técnica, com a finalidade de atender às necessidades das Unidades
Administrativas e Judiciárias deste Egrégio Regional. PROAD TRT Nº 7958/2023.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
LUSITANIA 306 PENHA CIRCULAR
CEP
21011-630
Município
RIO DE JANEIRO RJ
UF Telefone
21 20187082
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 3
002
Versão Data/Hora
14/11/2023 15:11:37
Operação
Alteração
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 592,96
Total da Lista
Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
001 23,5503 - CANETA MARCADOR PINCEL, COR VERDE, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta
e seus anexos. Marca: MASTERPRINT
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/11/2023 Inclusão 3,00000 7,8500 23,55
Seq. Descrição Valor do Item
002 39,2504 - CANETA MARCADOR PINCEL, COR VERMELHA, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de
Contratação Direta e seus anexos. Marca: MASTERPRINT
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/11/2023 Inclusão 5,00000 7,8500 39,25
Seq. Descrição Valor do Item
003 111,9806 - GRAMPEADOR GRANDE P/ 100 FLS, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta
e seus anexos. Marca: MAXPRINT
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/11/2023 Inclusão 1,00000 111,9800 111,98
Seq. Descrição Valor do Item
004 34,9610 - PRANCHETA EM EUCATEX, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
Marca: STALO
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/11/2023 Inclusão 2,00000 17,4799 34,96
Seq. Descrição Valor do Item
005 179,6015 - LÁPIS DE COR, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos. Marca:
WAVE
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/11/2023 Inclusão 40,00000 4,4900 179,60
Seq. Descrição Valor do Item
006 163,1218 - PAPEL ALMAÇO, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos. Marca:
JANDAIA
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/11/2023 Inclusão 2,00000 81,5599 163,12
Seq. Descrição Valor do Item
2 de 3002
Versão Data/Hora
14/11/2023 15:11:37
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
12/12/2023 16:31
***.880.894-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 592,96
Total da Lista
Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
007 40,5019 - BATERIA LITHIUM, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos. Marca:
MAXPRINT
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/11/2023 Inclusão 6,00000 6,7500 40,50
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
14/11/2023 15:11:37
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
14/11/2023 09:22:49
Assinaturas
3 de 3
002
Versão Data/Hora
14/11/2023 15:11:37
Operação
Alteração
