
Data e hora da consulta:
Usuário:
12/12/2023 16:33
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 860,00
Total da Lista
Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
001 722,0012 - PAPEL COUCHE BRILHOSO, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
Marca: SUZANO
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/11/2023 Inclusão 2,00000 361,0000 722,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 138,0017 - PAPEL 40KG PAPEL SULFITE, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
Marca: SUZANO
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/11/2023 Inclusão 2,00000 69,0000 138,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
14/11/2023 15:12:21
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
14/11/2023 09:23:19
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
14/11/2023 15:12:21
Operação
Alteração