
Data e hora da consulta:
Usuário:
05/12/2023 11:29
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 669,57
Total da Lista
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
001 0,00Cabo HDMI x HDMI, conforme
condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Aviso de Contratação
Direta e seus anexos.
Marca: QUALITY
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
05/10/2023 Inclusão 11,00000 60,8700 669,57
25/10/2023 Anulação 1,00000 669,5700 669,57
Seq. Descrição Valor do Item
Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO
002 669,57Cabo HDMI x HDMI, conforme
condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Aviso de Contratação
Direta e seus anexos.
Marca: QUALITY
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
25/10/2023 Reforço 11,00000 60,8700 669,57
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
25/10/2023 11:45:46
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
25/10/2023 11:03:37
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
25/10/2023 10:33:07
Assinaturas
2 de 2
008
Versão Data/Hora
25/10/2023 11:45:46
Operação
Alteração