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Nota de Empenho
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Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2023 NE 655
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1000000000 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
13/09/2023 Ordinário 6397/2023 - 329,56
14.004.180/0001-94 TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES L
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO
METROLÓGICO NO TACÓGRAFO INSTALADO NO CAMINHAO
FORD CARGO 816 S - FROTA DESTE REGIONAL - PROAD TRT Nº 8368/2023
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
BR 101 SUL KM 88 S/N GALPAOD DISTRITO INDUSTRIAL
CEP
58082-000
Município
JOAO PESSOA PB
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
008
Versão Data/Hora
14/09/2023 16:16:38
Operação
Alteração
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 329,56
Total da Lista
Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
001 0,00EMPENHO para atender as despesas com a contratação de empresa
para a realização de selagem e ensaio metrológico no tacógrafo
instalado no veículo novo marca SPRINTER VAN 517 CDI TETO ALTO
20+1, cor branca, ano/modelo 2023/2024 pertencente a frota deste
Tribunal. PROAD 6397/2023
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/09/2023 Inclusão 1,00000 329,5600 329,56
14/09/2023 Anulação 1,00000 329,5600 329,56
Seq. Descrição Valor do Item
002 329,56Serviço de selagem e ensaio metrológico,
com emissão de GRU, no tacógrafo
instalado no veículo caminhão Ford Cargo
816 S de placa QFW 5236, pertencente à
frota deste Tribunal Regional.
OBS: A DESPESA REFERE-SE AO PROAD 2023NE0008368/2023,
CONFORME CONSTA NA DESCRIÇÃO.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
14/09/2023 Reforço 1,00000 329,5600 329,56
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
14/09/2023 14:11:33
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
14/09/2023 11:46:45
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
14/09/2023 16:16:38
Assinaturas
2 de 2
008
Versão Data/Hora
14/09/2023 16:16:38
Operação
Alteração
