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12/09/2025 14:18
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2023 NE 132
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167986 1000000000 339039 80043 -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
03/02/2023 Ordinário 00740/2023 - 17.550,00
35.963.479/0001-46 ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO
EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, com a realização de curso online: Gestão e Fiscalização de
Contratos e Mão de Obra Terceirizada, Online via plataforma virtual da empresa contratada, nos dias 13 a 16/06/2023,
das 8 h as 12 h. Público alvo: 20 (vinte) servidores lotados na Secretaria Administrativa, Assessoria Jurídica da
Presidência, Controle Interno, SOF e demais Unidades Administrativas, conforme consta no PROAD 740/23.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
94 INEXIGIBILIDADE
25 - II -
Alínea
LEI 8.666 / 1993
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
RUA JOAQUIM LIRIO, 340 - 205 E 206 PRAIA DO CANTO
CEP
29055-643
Município
VITORIA ES
UF Telefone
27 3224-4461
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
06/02/2023 08:54:01
Operação
Alteração
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12/09/2025 14:18
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Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 17.550,00
Total da Lista
Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
001 17.550,00Despesas, neste exercício, com a realização de curso online: Gestão e
Fiscalização de Contratos e Mão de Obra Terceirizada, Online via
plataforma virtual da empresa contratada, nos dias 13 a 16/06/2023, das
8 h as 12 h. Público alvo: 20 (vinte) servidores lotados na Secretaria
Administrativa, Assessoria Jurídica da Presidência, Controle Interno,
SOF e demais Unidades Administrativas, conforme consta no PROAD
740/23.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
03/02/2023 Inclusão 20,00000 877,5000 17.550,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
03/02/2023 13:43:46
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
03/02/2023 11:24:36
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
06/02/2023 08:54:01
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
06/02/2023 08:54:01
Operação
Alteração