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12/09/2025 14:19
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 4.000,00
Total da Lista
Subelemento 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC
001 4.000,00Despesas com a participação dos servidores Ricardo José de Medeiros
II e Epitácio Miguel de Lacerda Belmiro, lotados na SETIC, no evento de
capacitação ¿Cibersegurança EAD ¿ Parceira Oficial Ascend¿,
promovido pela Escola Superior de Redes, no formato EAD, no período
de 27.2.2023 a 9.4.2023, com carga horária de 40 horas. PROAD Nº
00482/2023
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
06/02/2023 Inclusão 3,00000 1.333,3333 4.000,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
07/02/2023 09:36:19
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
07/02/2023 09:10:38
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
07/02/2023 09:44:53
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
07/02/2023 09:44:53
Operação
Alteração