
Data e hora da consulta:
Usuário:
27/06/2023 15:39
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.136,60
Total da Lista
Subelemento 05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES
001 5.627,40Munição CBC Calibre 9mm Luger
ETOG 115GR OGIVAL
1.000 und
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
27/06/2023 Inclusão 1,00000 5.627,4000 5.627,40
Seq. Descrição Valor do Item
002 14.509,20Munição CBC Calibre 9mm treina
EOOG 124GR NTA A
3.000 und
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
27/06/2023 Inclusão 3.000,00000 4,8364 14.509,20
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
27/06/2023 14:39:45
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
27/06/2023 15:30:57
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
27/06/2023 15:39:05
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
27/06/2023 15:39:05
Operação
Alteração