
Data e hora da consulta:
Usuário:
05/12/2023 11:14
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.639,00
Total da Lista
Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
001 320,00AQUISIÇÃO DE BANNERS EM LONA IMPRESSA COM BASTOES DE
MADEIRA MED. 0,80 M DE LARGURA X 1,20 DE ALTURA
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
26/10/2023 Inclusão 4,00000 80,0000 320,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 1.000,00SUPORTE PARA BANNERS DO TIPO PEDESTRAL TRIPE COM 1,80
M DE ALTURA
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
26/10/2023 Inclusão 4,00000 250,0000 1.000,00
Seq. Descrição Valor do Item
003 319,00AQUISIÇÃO DE BANNERS EM LONA IMPRESSA COMBASTOES DE
MADEIRA MED. 2,80M DE LARGURA E 1,50 M DE ALTURA
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
26/10/2023 Inclusão 1,00000 319,0000 319,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
27/10/2023 09:42:47
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
26/10/2023 17:12:03
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
27/10/2023 09:42:47
Operação
Alteração