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12/09/2025 16:11
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2023 NE 300
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
14/04/2023 Ordinário PROAD 3449/2023 - 5.250,00
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente ao Coffee Break que será realizado nos dias 15 e 17
de Abril de 2023 no centro acadêmico SECTRAS e no auditório do Fórum Maximiano Figueiredo, na cidade de João
Pessoa/PB. PROAD 3449/2023.
João Pessoa, 20 de março de 2023
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
197 PREGAO
1 - - -
Alínea
DECRETO 10.024/2019
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
18/04/2023 09:17:25
Operação
Alteração
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12/09/2025 16:11
***.880.894-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 5.250,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 5.250,00Coffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, para ser servido a 100 (cem) pessoas
nos dias 15/04/2023 e 17/04/2023 nos seguintes ambientes: 1) Dia 15/04
¿ 7h30 SECTRAS (Sistemas de Ensino em Ciências e Tecnologias) Av.
Ingá, 189, Manaíra - João Pessoa - PB (83-3566-7004) Qtde. 100, 2)
Dia 17/04 ¿ 9h30 Fórum Maximiano Figueiredo R. Aviador Mário Vieira
de Melo, s/n - João Agripino, João Pessoa - PB Qtde. 100 e 3) Dia 17/04
¿ 15h30 Fórum Maximiano Figueiredo R. Aviador Mário Vieira de Melo,
s/n - João Agripino, João Pessoa - PB Qtde. 100. PROAD 3449/2023.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
14/04/2023 Inclusão 1,00000 5.250,0000 5.250,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
14/04/2023 15:26:30
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
14/04/2023 15:24:53
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
18/04/2023 09:17:25
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
18/04/2023 09:17:25
Operação
Alteração
