
Data e hora da consulta:
Usuário:
12/09/2025 16:24
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 7.000,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 7.000,00Coffee break Lote 1 Tipo 1, para ser servido 60
(sessenta) unidades nos dias 19, 20, 25, 26 e 27/04
de 2023, e 100(cem) unidades para o dia 24/04/2023,
todos os dias às 8h00, em ambiente localizado nas
proximidades do auditório.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
25/04/2023 Inclusão 400,00000 17,5000 7.000,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
25/04/2023 10:37:02
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
25/04/2023 10:38:18
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
25/04/2023 14:20:10
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
25/04/2023 14:20:10
Operação
Alteração