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***.880.894-**

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Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)

2023 NE 504

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167983 1138000344 339039 - -

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

14/07/2023 Ordinário PROAD 6595/2023 - 6.300,00

22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA

EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente ao COFFEE BREAK PARA A 1º ETAPA DO

PROJETO QUILOMBO VAI À NASA, Coffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, 30 (trinta) unidades nos dias 17/07/2023,

19/07/2023, 24/07/2023, 31/07/2023, 07/08/2023, 09/08/2023, 14/08/2023, 21/08/2023, 28/08/2023, 30/08/2023,

04/09/2023, 11/09/2023. Todos os dias o coffee break será servido às 13h30, em ambiente localizado nas

proximidades do auditório. PROAD TRT Nº 6595/2023

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS

CEP

58041-070

Município

SANTA RITA PB

UF Telefone

83 - 99808-2056

CNPJ

02.658.544/0001-70

CEP

58013-260

Endereço

AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.

Município

JOAO PESSOA

Telefone

0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140

UG Emitente

1 de 2

002

Versão Data/Hora

14/07/2023 14:22:22

Operação

Alteração

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Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 6.300,00

Total da Lista

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

001 6.300,00Coffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, 30 (trinta) unidades nos dias 17/07/2023,

19/07/2023, 24/07/2023, 31/07/2023, 07/08/2023, 09/08/2023,

14/08/2023, 21/08/2023, 28/08/2023, 30/08/2023, 04/09/2023,

11/09/2023. Todos os dias o coffee break será servido às 13h30, em

ambiente localizado nas proximidades do auditório. PROAD TRT Nº

6595/2023

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

14/07/2023 Inclusão 1,00000 6.300,0000 6.300,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

14/07/2023 14:22:22

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

14/07/2023 14:17:27

Assinaturas

2 de 2

002

Versão Data/Hora

14/07/2023 14:22:22

Operação

Alteração