
Data e hora da consulta:
Usuário:
15/09/2025 08:58
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.216,00
Total da Lista
Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
001 4.420,00Placa principal da condensadora
Fabricante: LG
Código: EBR32221810
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
19/05/2023 Inclusão 1,00000 4.420,0000 4.420,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 796,00Motor ventilador da evaporadora
Fabricante: LG
Código: 4681A20168G
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
19/05/2023 Inclusão 1,00000 796,0000 796,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
19/05/2023 12:25:21
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
19/05/2023 12:18:19
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
19/05/2023 12:59:27
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
19/05/2023 12:59:27
Operação
Alteração