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15/09/2025 10:52
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2023 NE 863
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1000000000 449052 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
22/11/2023 Ordinário 10347/2023 - 17.199,00
23.821.029/0001-30 ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
EMPENHO para atender as despesas com a aquisição de material permanente com a finalidade de atender as
demandas das Unidades Administrativas e Judiciárias deste Tribunal, mediante Ata de Registro de Preços n.º
00434/2022 (doc. 51), originária do Pregão Eletrônico nº 100/GAP-SP/2022 (doc. 15), do Grupamento de Apoio de
São Paulo. PROAD 10347/2023.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
WASHINGTON LUIS 6675 CONJ 501 SANTO AMARO
CEP
04627-004
Município
SAO JOSE DOS CAMPOS SP
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
22/11/2023 11:05:06
Operação
Alteração
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15/09/2025 10:52
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Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.199,00
Total da Lista
Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL
001 5.400,00ITEM - 12.56 - CADEIRA FIXA DE USO GERAL, EMPILHÁVEL.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
22/11/2023 Inclusão 12,00000 450,0000 5.400,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 5.757,00ITEM - 15.64 - MESA DE CENTRO DE MADEIRA
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
22/11/2023 Inclusão 3,00000 1.919,0000 5.757,00
Seq. Descrição Valor do Item
003 3.540,00ITEM - 15.65 - MESA LATERAL DE MADEIRA
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
22/11/2023 Inclusão 5,00000 708,0000 3.540,00
Seq. Descrição Valor do Item
004 2.502,00ITEM - 20.84 - BANCO DE VESTIÁRIO
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
22/11/2023 Inclusão 2,00000 1.251,0000 2.502,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
22/11/2023 10:56:57
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
22/11/2023 10:08:25
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
22/11/2023 11:05:06
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
22/11/2023 11:05:06
Operação
Alteração
