Data e hora da consulta:
Usuário:
15/09/2025 10:59
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2023 NE 896
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1000000000 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
29/11/2023 Global 11686/2023 - 1.225,00
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas com Coffee break para ser ofertado no treinamento Melhorando as relações no
trabalho: treino de habilidades sociais para o ambiente organizacional que se realizará nos dias 11 e 13 de dezembro
de 2023, das 9:00 às 12 horas, no Auditório do Tribunal Pleno - Edifício Sede do TRT 13. Serão ofertados 70 (setenta)
lanches. PROAD 11686/23
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
30/11/2023 09:51:43
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
15/09/2025 10:59
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.225,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 1.225,00despesas com Coffee break para ser ofertado no treinamento
Melhorando as relações no trabalho: treino de habilidades sociais para o
ambiente organizacional que se realizará nos dias 11 e 13 de dezembro
de 2023, das 9:00 às 12 horas, no Auditório do Tribunal Pleno - Edifício
Sede do TRT 13. Serão ofertados 70 (setenta) lanches. PROAD
11686/23
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
29/11/2023 Inclusão 70,00000 17,5000 1.225,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
29/11/2023 11:37:46
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
29/11/2023 10:48:35
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
30/11/2023 09:51:43
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
30/11/2023 09:51:43
Operação
Alteração
