Data e hora da consulta:
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15/09/2025 10:03
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2023 NE 696
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
22/09/2023 Ordinário 9377/2023 - 1.320,00
05.672.519/0001-30 PADARIA PONTES LTDA
EMPENHO para atender as despesas com a contratação de Coffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, para ser servido nos dias
28/09/2023 às 09h00 (20 pessoas), dia 29/09/2023 às
09h00 (20 pessoas) e no dia 02/10/2023 (20 pessoas) no Fórum Irineu Joffily, em Campina Grande. Público:
servidoras do TRT-13. Ata de Resgistro de Preços - 04/2023 - Pregão Eletrônico nº 02/2023. PROAD. 9377/2023 .
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
CRUZ DAS ARMAS 1319 A CRUZ DAS ARMAS
CEP
58085-000
Município
JOAO PESSOA PB
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
22/09/2023 12:23:09
Operação
Alteração
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15/09/2025 10:03
***.880.894-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.320,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 1.320,00Despesas com a contratação de Coffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, para ser
servido nos dias 28/09/2023 às 09h00 (20 pessoas), dia 29/09/2023 às
09h00 (20 pessoas) e no dia 02/10/2023 (20 pessoas) no Fórum Irineu
Joffily, em Campina Grande. Público: servidoras do TRT-13. Ata de
Resgistro de Preços - 04/2023 - Pregão Eletrônico nº 02/2023. PROAD.
9377/2023 .
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
22/09/2023 Inclusão 1,00000 1.320,0000 1.320,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
22/09/2023 10:36:23
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
22/09/2023 12:23:09
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
22/09/2023 10:05:11
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
22/09/2023 12:23:09
Operação
Alteração
