Data e hora da consulta:
Usuário:
14/10/2025 10:21
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 84
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
19/01/2024 Ordinário 000433/2024 - 2.100,00
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas com a aquisição de Coffee break para ser ofertado na Palestra 2º WORKSHOP
Gestão de Vara do Trabalho: PJe e egestão
na prática que se realizará, em duas turmas, conforme elementos acostados aos autos. PROAD 00433/2024
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
19/01/2024 11:30:34
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
14/10/2025 10:21
***.880.894-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.100,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 2.100,00Coffee break para ser ofertado na Palestra 2º
WORKSHOP ¿Gestão de Vara do Trabalho: PJe e egestão
na prática¿ que se realizará, em duas turmas,
sendo:
1ª turma no dia 19 de janeiro de 2024, das 8h00h às
12h00 e das 13h00 às 17h00;
2ª turma no dia 1º de fevereiro de 2024, das 8h00h às
12h00 e das 13h00 às 17h00.
Ambas ocorrerão na sala de laboratório de TI da
EJud13. Serão ofertados 60 (sessenta) lanches/dia para
cada turma.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
19/01/2024 Inclusão 120,00000 17,5000 2.100,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
19/01/2024 11:29:12
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
19/01/2024 10:21:00
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
19/01/2024 11:30:34
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
19/01/2024 11:30:34
Operação
Alteração