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Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 639
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167985 1000000000 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
29/10/2024 Ordinário PROAD n.09326/2024 - 6.756,00
08.388.921/0001-85 MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Nota de Empenho destinada a despesa com a aquisição de 200u Hubs EXTENSORES USB 3.0 TIPO C (Consumo-
TiC), p/ atender às necessidades de utilização de periféricos nos microcomputadores das Unidades deste TRT-13.
Empresa MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ao custo de R$33,78. NÃO consta previsão
no PAAC 2024, DISPENSA de LICITACAO Eletrônica e PROAD n. 09326/2024.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
ESPIRITO SANTO 251 SALA 02 DOS ESTADOS
CEP
58030-110
Município
JOAO PESSOA PB
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
29/10/2024 15:08:49
Operação
Alteração
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29/10/2024 15:33
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Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.756,00
Total da Lista
Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO
001 6.756,00item 01- Aquisição 200u de Hubs EXTENSORES USB 3.0 TIPO C, ao
custo unitário R$33,78, com seguintes características:
- 4 portas High Speed;
- 1 adaptador de entrada transformando entrada USB C em USB A;
- Taxa de Transferência: até 5Gb / s;
- Comprimento do cabo: entre 9 cm e 20 cm;
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
29/10/2024 Inclusão 200,00000 33,7800 6.756,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMUEL VON LAER NORAT
***.879.734-**
29/10/2024 15:08:49
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
29/10/2024 14:55:21
Responsável pela Nota de Empenho
ANDRE DE CASTRO PEREIRA MACEDO
***.496.464-**
29/10/2024 12:21:10
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
29/10/2024 15:08:49
Operação
Alteração