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29/04/2025 15:22
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Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 238
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
29/04/2025 Ordinário 02380/2025 - 2.250,00
14.566.765/0001-06 CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Nota de Empenho da despesa pública da aquisição de 25u bastões retráteis feitos em aço (Consumo), na quantia de
R$2.250,00 (item 1), p/ uso da Coordenadoria de Segurança Institucional (CSi). Empresa CRH EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA. Previsão no PAAC 2025 (item 1567), Dispensa de licitação comum (Art. 75), TR (doc. 31) e
PROAD n. 02380/2025.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
SAMUEL SABATINI 226 BLOCO 1 CENTRO
CEP
09750-700
Município
SAO BERNARDO DO CAMPO SP
UF Telefone
1123816263, 11993708501
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2003
Versão Data/Hora
29/04/2025 14:43:16
Operação
Alteração
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Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.250,00
Total da Lista
Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO
001 2.250,00item 1 - Aquisição de 25u de bastões retráteis, ao custo unitário R$ 90,00
c/ valor ToTal R$2.250,00, com as seguintes características (conforme
TR, doc. 31):
em aço;
Cor preta;
Com empunhadura emborrachada/ antideslizante;
Tamanho entre 54 a 66 cm;
Acompanhada da respectiva capa de nylon com passante para fixação
em cinto tático; e
Marca: não informada.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
29/04/2025 Inclusão 25,00000 90,0000 2.250,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
29/04/2025 14:43:16
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
29/04/2025 13:34:51
Responsável pela Nota de Empenho
ANDRE DE CASTRO PEREIRA MACEDO
***.496.464-**
29/04/2025 12:57:25
Assinaturas
2 de 2003
Versão Data/Hora
29/04/2025 14:43:16
Operação
Alteração
