Data e hora da consulta:
Usuário:
30/04/2025 08:43
***.018.781-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 239
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
29/04/2025 Ordinário 3988/2025 - 1.163,50
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente a contratação do Coffee break para Jornada ¿
Trabalho Doméstico Remunerado em Pauta - Visibilidade e Justiça Social - a se realizar no dia 30 de Abril de 2025
das 08:00 às 10:00 horas. O serviço será disponibilizado para 65 (sessenta e cinco) participantes - Público ¿ Interno.
PROAD TRT Nº 3854/2025
Endereço:Sede do Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região - Av. Corálio Soares de Oliveira, S/N. Centro, João
Pessoa - PB.
Pregão Eletrônico nº 90001/2024 - Ata de Registro de Preços ¿ ARP nº 03/2024 (PROAD nº 11987/2023
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2005
Versão Data/Hora
29/04/2025 16:52:57
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
30/04/2025 08:43
***.018.781-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.163,50
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 1.163,50ITEM 01 - Coffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, para ser servido no dia:
30/04/2025, manhã (08h00) Público ¿ Interno. PROAD TRT Nº
3854/2025
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
29/04/2025 Inclusão 65,00000 17,9000 1.163,50
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
29/04/2025 16:52:57
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
29/04/2025 16:52:23
Assinaturas
2 de 2005
Versão Data/Hora
29/04/2025 16:52:57
Operação
Alteração
