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Usuário:
19/08/2025 08:55
***.018.781-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339147 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 624,00
Total da Lista
Subelemento 18 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF)
001 192,00Valor empenhado para atender despesas com obrigacao patronal (INSS),
Ministrante: Capitao Qoc IANNE HIGINO MEDEIROS BASEI, CPF nº
076.151.604-21 - PROAD TRT Nº 1894/2025
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
18/08/2025 Inclusão 1,00000 192,0000 192,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 432,00Valor empenhado para atender despesas com obrigacao patronal (INSS),
Ministrante: MARCOS VIRGINIO SOUTO, CPF nº 070.904.434-85 -
PROAD TRT Nº 1894/2025
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
18/08/2025 Inclusão 1,00000 432,0000 432,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMUEL VON LAER NORAT
***.879.734-**
18/08/2025 15:52:31
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
18/08/2025 09:59:06
Assinaturas
2 de 2002
Versão Data/Hora
18/08/2025 15:52:31
Operação
Alteração