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Usuário:
07/08/2025 14:52
***.496.464-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.420,00
Total da Lista
Subelemento 92 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
001 3.120,00iTEM 1- Prestação de serviço de Publicação em jornal ¿impresso ou
digital¿ de circulação Estadual, das matérias de interesse da
administração, em especial às ligadas a temática das licitações,
contratos, financeiro, pessoal e excepcionalmente matérias judiciais.
(editais, extratos e outros) em 5 cm/2 colunas. Jornal União. A viger a
partir de 01/10/2025 (MEMO SADM/DC Nº 104, Doc.01). Custo mensal
R$1.040,00. PROAD 3578/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
07/08/2025 Inclusão 3,00000 1.040,0000 3.120,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 300,00iTEM 2- Prestação de serviço de Publicação em jornal ¿impresso ou
digital¿ de circulação Nacional, das matérias de interesse da
administração, em especial às ligadas a temática das licitações,
contratos, financeiro, pessoal e excepcionalmente matérias judiciais.
(editais, extratos e outros) em 5 cm/2 colunas. Jornal FOLHA DE SP. A
viger a partir de 01/10/2025 (MEMO SADM/DC Nº 104, Doc.01). Custo
mensal R$100,00. PROAD 3578/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
07/08/2025 Inclusão 3,00000 100,0000 300,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
07/08/2025 13:44:48
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
07/08/2025 14:38:33
Responsável pela Nota de Empenho
ANDRE DE CASTRO PEREIRA MACEDO
***.496.464-**
07/08/2025 14:35:39
Assinaturas
2 de 2003
Versão Data/Hora
07/08/2025 14:38:33
Operação
Alteração