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14/08/2025 16:47
***.496.464-**
Nota de Empenho
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Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 382
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1000000000 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
12/08/2025 Ordinário PROAD 11119/2024 - 4.615,39
08.519.304/0001-71 MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA
Nota de Empenho da despesa N.02 ref. a aquisicao detalhada de materiais descritos no CONTRATO TRT nº 28/2025
c/ empresa MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA por 30 meses (a partir 01/09/25). Objeto: manutencao
das Subestacoes abrigadas nos Foruns MF e iJ (COM FORNECIMENTO e instalacao de transformadores, disjuntores,
chaves). VALOR mensal das PECAS sob DEMANDA R$ 4.615,39, conf. Calculos. Pregao Nº90002/2025, DESPACHO
SCD (Doc.137) e PROAD Nº 11119/2024.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
179 PREGAO
28 - I -
Alínea
Lei 14.133/2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
AURELIO PINHEIRO 456 A BARRO VERMELHO
CEP
59030-410
Município
NATAL RN
UF Telefone
(84) 3201 0644
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 4003
Versão Data/Hora
13/08/2025 14:22:01
Operação
Alteração
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Usuário:
14/08/2025 16:47
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.615,39
Total da Lista
Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
001 58,70item 4- Fornecimento e instalacao de Disjuntores Monofasico tipo DIN,
com corrente nominal ate 32A, para protecao dos circuitos eletricos.
(PECAS sob DEMANDA - QTDE Proporcional 4/30=0,1333). Custo
R$22,00.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
12/08/2025 Inclusão 2,66800 22,0000 58,70
Seq. Descrição Valor do Item
002 430,00item 5- Fornecimento e instalacao de Disjuntores Trifasico tipo DIN, com
corrente nominal ate 100A para protecao dos circuitos eletricos. (PECAS
sob DEMANDA - QTDE Proporcional 4/30=0,1333). Custo R$215,00.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
12/08/2025 Inclusão 2,00000 215,0000 430,00
Seq. Descrição Valor do Item
003 200,00item 6- Fornecimento e instalacao de Contatores para acionamentos de
motores de sistema de incendio e de succao de abastecimento (ate 3cv).
(PECAS sob DEMANDA - QTDE Proporcional 4/30=0,1333). Custo
R$300,00.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
12/08/2025 Inclusão 0,66667 300,0000 200,00
Seq. Descrição Valor do Item
004 391,20item 7- Fornecimento e instalacao de Nobreak de 1kVA para suprimentos
de energia do rele de protecao. (PECAS sob DEMANDA - QTDE
Proporcional 4/30=0,1333). Custo R$978,00.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
12/08/2025 Inclusão 0,40000 978,0000 391,20
Seq. Descrição Valor do Item
005 111,52item 8- Fornecimento e instalacao de Barra de condutores concentrico de
cobre de 3/8" de 3m. (PECAS sob DEMANDA - QTDE Proporcional
4/30=0,1333). Custo R$278,79.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
12/08/2025 Inclusão 0,40000 278,7900 111,52
Seq. Descrição Valor do Item
006 220,00item 9- Fornecimento e instalacao de isoladores. (PECAS sob
DEMANDA - QTDE Proporcional 4/30=0,1333). Custo R$330,00.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
Seq. Descrição Valor do Item
2 de 4003
Versão Data/Hora
13/08/2025 14:22:01
Operação
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14/08/2025 16:47
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.615,39
Total da Lista
Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
006 220,00item 9- Fornecimento e instalacao de isoladores. (PECAS sob
DEMANDA - QTDE Proporcional 4/30=0,1333). Custo R$330,00.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
12/08/2025 Inclusão 0,66667 330,0000 220,00
Seq. Descrição Valor do Item
007 733,34item 10- Fornecimento e instalacao de Bucha de passagem isoladora.
(PECAS sob DEMANDA - QTDE Proporcional 4/30=0,1333). Custo
R$1.100,00.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
12/08/2025 Inclusão 0,66667 1.100,0000 733,34
Seq. Descrição Valor do Item
008 1.013,31item 11- Fornecimento e instalacao de 2u Chave seccionadora trifasica
com braco. (PECAS sob DEMANDA - QTDE Proporcional 4/30=0,1333).
Custo R$3.800,00.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
12/08/2025 Inclusão 0,26666 3.800,0000 1.013,31
Seq. Descrição Valor do Item
009 110,67item 12- Fornecimento e instalacao 10u de Conectores concentrico para
barras de 3/8" (terminais reto, angular, uniao e correlatos). (PECAS sob
DEMANDA - QTDE Proporcional 4/30=0,1333). Custo R$83,00.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
12/08/2025 Inclusão 1,33333 83,0000 110,67
Seq. Descrição Valor do Item
010 760,00item 13- Fornecimento e instalacao 5u de Disjuntor Termomagnetico
Tripolar em Caixa Moldada 380V/10kA - ate 200A. (PECAS sob
DEMANDA - QTDE Proporcional 4/30=0,1333). Custo R$1.140,00.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
12/08/2025 Inclusão 0,66667 1.140,0000 760,00
Seq. Descrição Valor do Item
011 586,65item 14- Fornecimento e instalacao de Disjuntor Termomagnetico
Tripolar em Caixa Moldada 380V/35kA acima de 200A ate 500A. Custo
R$4.400,00.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
12/08/2025 Inclusão 0,13333 4.400,0000 586,65
Seq. Descrição Valor do Item
3 de 4003
Versão Data/Hora
13/08/2025 14:22:01
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
14/08/2025 16:47
***.496.464-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Ordenador de Despesa
SAMUEL VON LAER NORAT
***.879.734-**
13/08/2025 14:22:01
Gestor Financeiro
ROMEYKA DE ALMEIDA ELOY
***.601.454-**
13/08/2025 12:27:51
Responsável pela Nota de Empenho
ANDRE DE CASTRO PEREIRA MACEDO
***.496.464-**
12/08/2025 15:52:45
Assinaturas
4 de 4003
Versão Data/Hora
13/08/2025 14:22:01
Operação
Alteração
