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16/06/2025 14:45
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 92
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1050000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
24/01/2025 Ordinário PROAD 301/2025 - 2.685,00
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente a contratação do Coffee break para a oficina
Inteligência Artificial na Atividade Jurisdicional - Módulo Básico - ( Turmas: II, III e IV). PROAD TRT Nº 301/2025
Fórum Maximiano Figueiredo, Escola Judicial, R. Aviador Mário Vieira de Melo, s/n - João Agripino, CEP 58.034-045 -
João Pessoa - PB.
Pregão Eletrônico nº 90001/2024 - Ata de Registro de Preços ¿ ARP nº 03/2024 (PROAD nº 11987/2023).
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
002
Versão Data/Hora
24/01/2025 13:45:07
Operação
Alteração
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16/06/2025 14:45
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.685,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 2.685,00ITEM 01 - Coffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, para ser servido a 180 (cento
e oitenta) participantes da oficina ¿Inteligência Artificial na Atividade
Jurisdicional - Módulos II, III e IV¿, a ser realizada nos dias 28/01, 30/01,
11/02, 13/02, 19/02 e 20/02/2025, na Sala de Laboratório da Escola
Judicial, localizada no Fórum Maximiano de Figueiredo, João Pessoa-
PB.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
24/01/2025 Inclusão 150,00000 17,9000 2.685,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
24/01/2025 13:45:07
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
24/01/2025 12:00:29
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
24/01/2025 13:45:07
Operação
Alteração
