Data e hora da consulta:
Usuário:
04/07/2025 09:25
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 330
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1000000000 449052 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
03/07/2025 Ordinário 2390/2025 - 3.963,60
07.892.663/0001-07 THENDENCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILI
EMPENHO para atender as despesas com a aquisição de cafeteiras para copa, com vistas a atender às necessidades
das Unidades Administrativas e Judiciárias deste Regional, conforme condições e exigências estabelecidas no Aviso
de Contratação Direta e seus anexos. PROAD 02390/2025
-
Homologação DEL nº 90003/2025 (art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021)
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
ENGENHEIRO CAJADO DE LE 99 CERAMICA
CEP
09530-320
Município
SAO CAETANO DO SUL SP
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
04/07/2025 09:25:08
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
04/07/2025 09:25
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.963,60
Total da Lista
Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
001 3.963,60ITEM 01 - CAFETEIRA ELÉTRICA.
Características: - Autosserviço;
- Pés em alumínio fundido e
sapatas antiderrapantes
proporcionando maior
estabilidade e segurança;
- Visor de nível para água e
café;
- Resistência tubular;
- Bojos em aço inoxidável 304;
- Corpo em aço inox;
- Capacidade: 08 litros;
- Voltagem: 220v.
- Certificação do Inmetro, de
acordo com as exigências da
Portaria nº 148, de 28 de
março de 2022.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
03/07/2025 Inclusão 4,00000 990,9000 3.963,60
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
03/07/2025 16:47:33
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
03/07/2025 16:04:06
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
04/07/2025 09:25:08
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
04/07/2025 09:25:08
Operação
Alteração
