Data e hora da consulta:
Usuário:
15/07/2025 15:04
***.496.464-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 340
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
14/07/2025 Ordinário PROAD 244/2025 - 2.909,40
45.644.476/0001-01 DF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Emissão de Nota de Empenho da despesa N.02 ref. à aquisição de material de consumo (da CSAUDE) destinada a
atender às necessidades da Seção de Assistência em Medicina e Setor de Fisioterapia deste TRT-13. Empresa DF
COMERCIO E SERVICOS LTDA e montante de R$ 2.909,40 (sendo 3 iTENS habilitados). Dispensa Eletrônica
Nº90006/2025, Anexo Retificado do Relatório CPL (Doc. 112), DESPACHO Autorizativo OD (SCD, docs. 115 e 116) e
PROAD Nº 244/2025.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
RUI BARBOSA 594 VILA REZENDE
CEP
13405-217
Município
SANTA BARBARA D'OESTE SP
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2002
Versão Data/Hora
15/07/2025 12:56:43
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
15/07/2025 15:04
***.496.464-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.909,40
Total da Lista
Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR
001 93,90item 14- Aquisição de 15 CAIXAS coletoras de 3L para resíduos de
serviços de saúde perfurantes ou cortantes. Fabricada dentro das
normas atuais da NBR 13853- 1/2018, garantindo proteção contra
perfurações e vazamentos de fluidos e possuir desconector de agulha no
coletor. Custo R$6,26.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
14/07/2025 Inclusão 15,00000 6,2600 93,90
Seq. Descrição Valor do Item
Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO
002 2.442,90item 36- Aquisição de 30 CAIXAS de Fitas/Tiras Reagentes para
Medição de Glicose compatíveis com aparelho G-Tech Free 1; eletrodos
em ouro. Apresentação: caixa com 50u. Custo R$81,43.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
14/07/2025 Inclusão 30,00000 81,4300 2.442,90
Seq. Descrição Valor do Item
Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR
003 372,60item 58- Aquisição de 20 Rolos de papel lençol descartável 70cm x 50m
para maca. Apresentação: rolo. Custo R$18,63.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
14/07/2025 Inclusão 20,00000 18,6300 372,60
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
15/07/2025 12:56:43
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
15/07/2025 11:19:54
Assinaturas
2 de 2002
Versão Data/Hora
15/07/2025 12:56:43
Operação
Alteração
