Data e hora da consulta:
Usuário:
15/07/2025 15:04
***.496.464-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 341
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
14/07/2025 Ordinário PROAD 244/2025 - 2.192,50
59.116.052/0001-70 59.116.052 BRUNO HENRIQUE FROES
Emissão de Nota de Empenho da despesa N.03 ref. à aquisição de material de consumo (da CSAUDE) destinada a
atender às necessidades da Seção de Assistência em Medicina e Setor de Fisioterapia deste TRT-13. Empresa
BRUNO HENRIQUE FROES e montante de R$ 2.192,50 (sendo 4 iTENS habilitados). Dispensa Eletrônica
Nº90006/2025, Anexo Retificado do Relatório CPL (Doc. 112), DESPACHO Autorizativo OD (SCD, docs. 115 e 116) e
PROAD Nº 244/2025.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
RUA SANTA CECILIA, 328 BAIROO - PORTÃO
CEP
07411-365
Município
ARUJA SP
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 3002
Versão Data/Hora
15/07/2025 12:57:17
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
15/07/2025 15:04
***.496.464-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.192,50
Total da Lista
Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR
001 102,50item 6- Aquisição de 5 Rolos de Algodão Hidrófilo em manta, composto
de fibras 100% algodão. Apresentação: Rolo com 500g. Custo R$20,50
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
14/07/2025 Inclusão 5,00000 20,5000 102,50
Seq. Descrição Valor do Item
002 95,00item 25- Aquisição de 100 pacotes de Compressa de gaze estéril 7,5x7,
5cm ¿ 11 fios, pacote com 10u. Custo R$0,95.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
14/07/2025 Inclusão 100,00000 0,9500 95,00
Seq. Descrição Valor do Item
Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
003 645,00item 33- Aquisição de 30 Envelopes de Eletrodo ECG para Monitoração
Cardíaca Descartável, no modelo Gota, tamanho adulto. Dorso de
espuma; gel condutor adesivo; adesivo acrílico hipoalergênico; pino de
bronze revestido por níquel; contrapino de ABS revestido de prata +
cloreto de prata. Apresentação: envelope com 50u. Custo R$21,50.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
14/07/2025 Inclusão 30,00000 21,5000 645,00
Seq. Descrição Valor do Item
004 1.350,00item 34- Aquisição de 30 Pacotes de Eletrodo para eletroestimulação
transcutânea (TENS). Autoadesivo e reutilizável. Tamanho de 5cm x
9cm. Altamente flexível, se adapta a regiões não anatômicas. Alta
aderência e condutibilidade. Dispensa uso de gel ou fita adesiva.
Apresentação: Pacote com 4u. Custo R$45,00.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
14/07/2025 Inclusão 30,00000 45,0000 1.350,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
15/07/2025 12:57:17
Assinaturas
2 de 3002
Versão Data/Hora
15/07/2025 12:57:17
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
15/07/2025 15:04
***.496.464-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
15/07/2025 11:20:09
Assinaturas
3 de 3002
Versão Data/Hora
15/07/2025 12:57:17
Operação
Alteração
