Data e hora da consulta:
Usuário:
07/07/2025 13:03
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 335
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167924 1000000000 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
07/07/2025 Ordinário 5903/2025 - 895,00
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente a contratação de coffee break - Lote 1, Tipo 1 - para
ser servido no evento de Lançamento do Projeto Saúde e Segurança dos Trabalhadores Motociclistas: Para
Além do Capacete¿, no dia 09 de julho de 2025. PROAD 5903/2025 - PROGRAMA DO TRABALHO SEGURO
-
Pregão Eletrônico nº 90001/2024 - Ata de Registro de Preços ARP nº 03/2024 (PROAD nº 11987/2023)
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
07/07/2025 11:52:47
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
07/07/2025 13:03
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 895,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 895,00Contratação de coffee break - Lote 1, Tipo 1 - para ser servido no
evento de Lançamento do Projeto Saúde e Segurança dos
Trabalhadores Motociclistas: Para
Além do Capacete, no dia 09 de julho de 2025. PROAD 5903/2025 -
PROGRAMA DO TRABALHO SEGURO.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
07/07/2025 Inclusão 50,00000 17,9000 895,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
07/07/2025 11:02:48
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
07/07/2025 11:52:47
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
07/07/2025 10:58:49
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
07/07/2025 11:52:47
Operação
Alteração
