Data e hora da consulta:
Usuário:
10/06/2025 10:55
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 245
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
09/05/2025 Ordinário 03644/2025 - 7.485,00
41.570.283/0001-94 S D COMERCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVICOS
Nota de Empenho da despesa pública da aquisição de 150u Garrafas térmicas em aço com tampa (Consumo), na
quantia de R$7.485,00 (item 1), p/ uso da Escola Judicial (EJUD) em sua 1ª Semana Institucional. Empresa S D
COMERCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVICOS. A contratação NÃO está prevista no PAAC 2025. Dispensa
de licitação comum (Art. 75), TR (doc. 37) e PROAD n. 03644/2025.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
CLEMENTE ROSAS 45 TORRE
CEP
58040-170
Município
JOAO PESSOA PB
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
002
Versão Data/Hora
09/05/2025 15:14:43
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
10/06/2025 10:55
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.485,00
Total da Lista
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
001 7.485,00item 1 - Aquisição de 150u de Garrafas térmicas, ao custo unitário R$
49,90, com as seguintes características (conforme TR, doc. 37):
com tampa que pode ser utilizada como caneca;
tampa interna em plástico resistente;
base com borracha antiderrapante;
em aço inoxidável;
Cor preta;
capacidade aproximada: 450ml;
altura aproximada 23,9 cm;
largura aproximada 9,9cm;
circunferência aproximada: 21cm;
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
09/05/2025 Inclusão 150,00000 49,9000 7.485,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
09/05/2025 15:14:43
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
09/05/2025 15:13:40
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
09/05/2025 15:14:43
Operação
Alteração
