Data e hora da consulta:
Usuário:
20/05/2025 09:04
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 182
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
17/03/2025 Ordinário 1947/2025 - 1.074,00
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente a contratação do Coffee break para abertura do Mês
das mulheres do TRT-13, para ser servido no dia 18/03/2025, manhã (10:30) ¿ Público ¿ Interno e externo. PROAD
TRT Nº 1947/2025.
Auditório Pleno do TRT13 Endereço:Sede do Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região - Av. Corálio Soares de
Oliveira, S/N. Centro, João Pessoa - PB.
Pregão Eletrônico nº 90001/2024 - Ata de Registro de Preços ¿ ARP nº 03/2024 (PROAD nº 11987/2023).
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
002
Versão Data/Hora
17/03/2025 14:49:27
Operação
Alteração
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20/05/2025 09:04
***.880.894-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.074,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 1.074,00ITEM 01 - Coffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, para ser servido no dia
18/03/2025, ao público ¿ Interno e externo, na abertura do Mês das
Mulheres do TRT-13 às 10:30 horas, Auditório Pleno do TRT13 na Sede
do Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região. Será oferecido coffee
break para 60 (sessenta) participantes.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
17/03/2025 Inclusão 60,00000 17,9000 1.074,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
17/03/2025 14:49:27
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
17/03/2025 14:28:45
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
17/03/2025 14:49:27
Operação
Alteração
