Data e hora da consulta:
Usuário:
20/05/2025 09:06
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 186
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
18/03/2025 Ordinário 2389/2025 - 895,00
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente a contratação do Coffee break para evento de plantio
de árvore - ciclo 2025 - a se realizar no dia 19/03/2025, das 8h às 12h,
no bairro Portal do Sol, em João Pessoa/PB, com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da SEMAM.
PROAD TRT Nº 2389/2025.
Parque Cabo Branco - Avenida Panorâmica, Rodovia Ministro Abelardo Jurema Araújo, em frente ao condomínio das
Américas, Bairro Portal do Sol, João Pessoa - PB.
Pregão Eletrônico nº 90001/2024 - Ata de Registro de Preços ¿ ARP nº 03/2024 (PROAD nº 11987/2023).
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
18/03/2025 10:47:07
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
20/05/2025 09:06
***.880.894-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 895,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 895,00ITEM 01 - Serviço de fornecimento de Coffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1,
para 50 (cinquenta) pessoas, na quarta-feira dia 19/03/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
18/03/2025 Inclusão 50,00000 17,9000 895,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
18/03/2025 10:47:07
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
18/03/2025 10:35:05
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
18/03/2025 10:47:07
Operação
Alteração
