
Data e hora da consulta:
Usuário:
01/09/2025 15:20
***.496.464-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.136,00
Total da Lista
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
001 1.836,00item 1- Aquisicao de 400u de COPO DE VIDRO FINO P/AGUA
(LONGO), DE 1ªLINHA EM EMBALAGEM LITOGRAFADA COM
CAPACIDADE PARA 300ml. MARCA: NADIR. Relatorio CPL (doc.87).
Custo unitario R$4,59.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
01/09/2025 Inclusão 400,00000 4,5900 1.836,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 324,00item 9- Aquisicao de 40u de PRATO PARA SOBREMESA, DE
PORCELANA, NA COR BRANCA, FORMATO REDONDO, TIPO RASO.
MARCA: GERMER. Relatorio CPL (doc.87). Custo unitario R$8,10.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
01/09/2025 Inclusão 40,00000 8,1000 324,00
Seq. Descrição Valor do Item
003 1.976,00item 10- Aquisicao de 200u de XICARA EM PORCELANA BRANCA
PARA CAFE, COM PIRES, DE 1ª LINHA, COM CAPACIDADE p/ 90ml
EM EMBALAGEM LITOGRAFADA CONTENDO TODAS AS
INFORMACOES DO PRODUTO. MARCA: GERMER. Relatorio CPL
(doc.87). Custo unitario R$9,88.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
01/09/2025 Inclusão 200,00000 9,8800 1.976,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
01/09/2025 14:15:04
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
01/09/2025 13:39:49
Assinaturas
2 de 2002
Versão Data/Hora
01/09/2025 14:15:04
Operação
Alteração