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01/09/2025 15:21

***.496.464-**

Nota de Empenho

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Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)

2025 NE 420

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167983 1027000000 339030 - -

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

01/09/2025 Ordinário 3894/2025 - 1.063,11

27.494.420/0001-28 SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA

Nota de Empenho da despesa N.3 ref. a aquisicao de MATERIAIS de COPA E COZINHA (Consumo- itens 3, 5, 6 e 8)

p/ complementar o estoque atual do ALMOXARIFADO (CMP) atendendo as necessidades deste Tribunal. Empresa

SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA (Montante R$1.063,11). Dispensa Eletronica de Licitacao n 90011/2025

(Art. 75), Relatorio CPL (doc.87), Despacho OD (SCD, doc.93) e PROAD n 3894/2025.

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

139 DISPENSA DE LICITACAO

75 - II -

Alínea

LEI 14.133 / 2021

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

CANTOR SINHOZINHO 0 QUADRA57 POLOCENTRO I - 2A E

CEP

75130-700

Município

ANAPOLIS GO

UF Telefone

41 985143196

CNPJ

02.658.544/0001-70

CEP

58013-260

Endereço

AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.

Município

JOAO PESSOA

Telefone

0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140

UG Emitente

1 de 3002

Versão Data/Hora

01/09/2025 14:24:53

Operação

Alteração

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01/09/2025 15:21

***.496.464-**

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Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.063,11

Total da Lista

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

001 120,00item 3- Aquisicao de 60u de COLHER PARA CAFE EM ACO

INOXIDAVEL, INCLUSIVE CABO, COM ESPESSURA DE NO MINIMO

3.00 MM, 1ª LINHA, EM EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO

TODAS AS INFORMACOES DO PRODUTO. MARCA: CAERUS.

Relatorio CPL (doc.87). Custo unitario R$2,00.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

01/09/2025 Inclusão 60,00000 2,0000 120,00

Seq. Descrição Valor do Item

002 561,80item 5- Aquisicao de 20u de BANDEJA EM ACO INOXIDAVEL DE

APROXIMADAMENTE 29,5cm X 19,5cm FORMATO RETANGULAR.

MARCA: KE. Relatorio CPL (doc.87). Custo unitario R$28,09.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

01/09/2025 Inclusão 20,00000 28,0900 561,80

Seq. Descrição Valor do Item

003 216,00item 6- Aquisicao de 96u de FACA PARA SOBREMESA EM ACO

INOXIDAVEL, INCLUSIVE CABO, COM ESPESSURA DE NO MINIMO

3.00 MM, 1ª LINHA, EM EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO

TODAS AS INFORMACOES DO PRODUTO. MARCA: CAERUS.

Relatorio CPL (doc.87). Custo unitario R$2,25.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

01/09/2025 Inclusão 96,00000 2,2500 216,00

Seq. Descrição Valor do Item

004 165,31item 8- Aquisicao de 61u de COLHER PARA SOBREMESA EM ACO

INOXIDAVEL, INCLUSIVE CABO, COM ESPESSURA DE NO MINIMO

3.00 MM, 1ª LINHA, EM EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO

TODAS AS INFORMACOES DO PRODUTO. MARCA: CAERUS.

Relatorio CPL (doc.87). Custo unitario R$2,71.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

01/09/2025 Inclusão 61,00000 2,7100 165,31

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA

***.148.914-**

01/09/2025 14:17:04

Assinaturas

2 de 3002

Versão Data/Hora

01/09/2025 14:24:53

Operação

Alteração

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01/09/2025 15:21

***.496.464-**

Nota de Empenho

Impressão Completa

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

01/09/2025 14:24:53

Assinaturas

3 de 3002

Versão Data/Hora

01/09/2025 14:24:53

Operação

Alteração