Data e hora da consulta:
Usuário:
18/09/2025 09:08
***.018.781-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 443
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
17/09/2025 Ordinário 8219/2025 - 716,00
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas, neste exercicio, referente a contratacao do Coffee break do Curso Formacao
Basica para Novos Secretarios de Audiencias e Substitutos , a ser realizado nos dias 19 e 26 de setembro de 2025,
em Joao Pessoa/PB, Manha: 10:00 horas, no Forum Maximiano de Figueiredo - EJUD. PROAD TRT Nº 8219/2025
EJUD-13, Forum Maximiano de FigueiredO
Pregao Eletronico nº 90001/2024 - ARP n.º 03/2024 (PROAD nº 11.987/2023)
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2002
Versão Data/Hora
17/09/2025 17:14:17
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
18/09/2025 09:08
***.018.781-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 716,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 716,00ITEM - 01 - Coffee Break para o curso ¿Formacao Basica para Novos
Secretarios de Audiencias e Substitutos ( PROAD do Curso: 7808/2025)
Datas e Locais: 19 e 26/09/2025 ¿ Joao Pessoa/PB
Local: Forum Maximiano de Figueiredo (EJUD-13) Turno: Manha
Participantes: 20 por dia Coffee Breaks: 2 (um em cada data) ¿ 40
atendimentos. PROAD 8219/2025
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
17/09/2025 Inclusão 40,00000 17,9000 716,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
17/09/2025 14:07:35
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
17/09/2025 17:14:16
Assinaturas
2 de 2002
Versão Data/Hora
17/09/2025 17:14:17
Operação
Alteração
