TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS |
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QUADRO DE EXECUÇÃO MENSAL - | ||||||||||||||||||||||||
Mês Lançamento: ABR/2019 | ||||||||||||||||||||||||
Unidade Orçamentária | Função Governo | Subfunção Governo | Ação Governo | Fonte Recursos | PTRES | Elemento Despesa | Subitem | Nota Empenho CCor | Modalidade Licitação NE CCor | NE Item | Favorecido NE CCor | Núm. Processo NE CCor | 29 | 31 | 34 | |||||||||
DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) | ||||||||||||||||||||||
15114 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIÃO | 02 | JUDICIARIA | 061 | AÇÃO JUDICIARIA | 4224 | ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES | 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 084903 | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. FÍSICA | 10 | PERICIAS TÉCNICAS JUSTIÇA GRATUITA | 080005000012019NE000161 | 08 | NAO SE APLICA | SEM INFORMACAO | 080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | 1131/2019 | 00,00 | 102.485,12 | 102.485,12 |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4256 | APRECIAÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO | 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 084912 | 40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 5 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO | 080005000012019NE000147 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 03476184000159 | NETSAFE CORP LTDA | 56/2019 | 00,00 | 2.352,80 | 2.352,80 | ||||
7 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 080005000012019NE000138 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 00041/2019 | 00,00 | 23.233,38 | 23.233,38 | |||||||||||||
10 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | 080005000012019NE000063 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 28712123000174 | MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A | 37/2019 | 00,00 | 3.420,37 | 3.420,37 | |||||||||||||
11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | 080005000012019NE000013 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 01181242000434 | COMPWIRE INFORMATICA S/A | 15344/2018 | 00,00 | 8.693,41 | 8.693,41 | |||||||||||||
080005000012019NE000055 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 03698620000134 | GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. | 19/2019 | 00,00 | 26.199,70 | 26.199,70 | |||||||||||||||
080005000012019NE000148 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 06926223000160 | AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS | 16/2019 | 00,00 | 5.772,10 | 5.772,10 | |||||||||||||||
084914 | 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5 | LOCOMOCAO URBANA | 080005000012019NE000124 | 08 | NAO SE APLICA | SEM INFORMACAO | 080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | 347/2019 | 00,00 | 580,68 | 580,68 | ||||||||||
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 48 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 080005000012019NE000349 | 07 | INEXIGIBILIDADE | DESPESAS COM A CONTRATACAO DA EMPRESA INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO EPESQUISA EM CIENCIAS SOCIAIS LTDA, PARA PROMOVER IN COMPANY, O CURSO DENOMINA-DO GESTAO DE RISCO E GOVERNANCA PUBLICA: COSO I, II E III PARA APORXIMADAMENTE20 (VINTE) PARTICIPANTES, A SER REALIZADO NA ESCOLA JUDICIAL DESTE TRIBUNAL, NO PERIODO COMPREENDIDO DE 27 A 29 DE MAIOR DO CORRENTE ANO. HORARIO:7H30 AS 1200H E 13H30 AS 1700H, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. | 26997528000170 | INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO E PESQUISA EM CIE | 02980/2019 | 18.980,00 | 00,00 | 00,00 | |||||||||||
080005000012019NE000358 | 07 | INEXIGIBILIDADE | EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA EMPRESA NACIONAL TREINA-MENTO LTDA., DESTINADA A PROMOVER O CURSO DENOMINADO "ESOCIAL - ANALISE TECNI-CA DO LEIAUTE PARA EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS", A SER REALIZADO NO PERíODO DE 04 A 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SEDE DA ESCOLA JUDICIAL, NESTA CIDADE, PARA APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) PARTICIPANTES, COM CARGA HORARIA DE 16 (DEZESSEIS HORAS AULA. | 09380282000174 | NACIONAL TREINAMENTOS EIRELI | 04656/2019 | 17.000,00 | 00,00 | 00,00 | |||||||||||||||
080005000012019NE000391 | 07 | INEXIGIBILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA EMPRESA VERBO EDUCACIONAL LTDA ME, DESTINADA A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS, ATRA-VES DA OFERTA DE 110 VAGAS DO CURSO DE POS-GRADUACAO EAD EM DIREITO DO TRABA-LHO E DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO, PARA CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTE TRIBUNAL, CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS ACOSTA-DOS AOS AUTOS. | 05461103000172 | VERBO EDUCACIONAL LTDA | 03508/2019 | 92.895,00 | 00,00 | 00,00 | |||||||||||||||
084915 | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 28 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 080005000012019NE000242 | 08 | NAO SE APLICA | SEM INFORMACAO | 25405933805 | MAURO SCHIAVI | 02674/2019 | 00,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | ||||||||||
080005000012019NE000243 | 08 | NAO SE APLICA | SEM INFORMACAO | 28152009881 | ELISSON MIESSA DOS SANTOS | 02674/2019 | 00,00 | 660,00 | 660,00 | |||||||||||||||
080005000012019NE000244 | 08 | NAO SE APLICA | SEM INFORMACAO | 26676536889 | HENRIQUE LIMA CORREIA | 2674/2019 | 00,00 | 660,00 | 660,00 | |||||||||||||||
080005000012019NE000245 | 08 | NAO SE APLICA | SEM INFORMACAO | 02285532458 | MARIANA PIMENTEL FISCHER PACHECO | 2674/2019 | 00,00 | 783,82 | 783,82 | |||||||||||||||
080005000012019NE000246 | 08 | NAO SE APLICA | SEM INFORMACAO | 33075425168 | ANTONIO UMBERTO DE SOUZA JUNIOR | 2674/2019 | 00,00 | 900,00 | 900,00 | |||||||||||||||
080005000012019NE000381 | 08 | NAO SE APLICA | EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02(DUAS) HORAS AULA AO SR. CARLOSHENRIQUE BEZERRA LEITE, MINISTRANTE NO EVENTO II JORNADA DE FORMACAO CONTINUA-DA, PARA OS MAGISTRADOS/SERVIDORES. PERIODO: 05 A 07/06/19. LOCAL. EJUD TRT13. | 57900434704 | CARLOS HENRIQUE BEZERRA LEITE | 05557/2019 | 1.100,00 | 00,00 | 00,00 | |||||||||||||||
080005000012019NE000382 | 08 | NAO SE APLICA | EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02(DUAS) HORAS AULA AO SR. CASSIOLUIZ CASAGRANDE, MINISTRANTE NO EVENTO II JORNADA DE FORMACAO CONTINUAADA, PA-RA OS MAGISTRADOS/SERVIDORES. PERIODO: 05 A 07/06/19. LOCAL. EJUD TRT13. | 71365915972 | CASSIO LUIS CASAGRANDE | 05557/2019 | 1.100,00 | 00,00 | 00,00 | |||||||||||||||
080005000012019NE000383 | 08 | NAO SE APLICA | EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02(DUAS) HORAS AULA AO SRA. LORE-NA VASCONCELOS PORTE, MINISTRANTE NO EVENTO II JORNADA DE FORMACAO CONTINUA- DA, PARA OS MAGISTRADOS/SERVIDORES. PERIODO: 05 A 07/06/19. LOCAL. EJUD TRT13. | 05332119640 | LORENA VASCONCELOS PORTO | 05557/2019 | 1.100,00 | 00,00 | 00,00 | |||||||||||||||
080005000012019NE000384 | 08 | NAO SE APLICA | EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02(DUAS) HORAS AULA AO SR. RAIMUNDO SIMAO DE MELO, MINISTRANTE NO EVENTO II JORNADA DE FORMACAO CONTINUADA, PA-RA OS MAGISTRADOS/SERVIDORES. PERIODO: 05 A 07/06/19. LOCAL. EJUD TRT13. | 59770376868 | RAIMUNDO SIMAO DE MELO | 05557/2019 | 1.100,00 | 00,00 | 00,00 | |||||||||||||||
080005000012019NE000385 | 08 | NAO SE APLICA | EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02(DUAS) HORAS AULA AO SR. SERGIOTORRES TEIXEIRA, MINISTRANTE NO EVENTO II JORNADA DE FORMACAO CONTINUADA, PARAOS MAGISTRADOS/SERVIDORES. PERIODO: 05 A 07/06/19. LOCAL. EJUD TRT13. | 39994570404 | SERGIO TORRES TEIXEIRA | 05557/2019 | 1.100,00 | 00,00 | 00,00 | |||||||||||||||
080005000012019NE000386 | 08 | NAO SE APLICA | EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02(DUAS) HORAS AULA AO SR. PAULO SERGIO JAKUTIS, MINISTRANTE NO EVENTO II JORNADA DE FORMACAO CONTINUADA, PARA PARA OS MAGISTRADOS/SERVIDORES. PERIODO: 05 A 07/06/19. LOCAL. EJUD TRT13. | 12845347820 | PAULO SERGIO JAKUTIS | 05557/2019 | 1.100,00 | 00,00 | 00,00 | |||||||||||||||
080005000012019NE000387 | 08 | NAO SE APLICA | EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02(DUAS) HORAS AULA AO SRA. SOFIAVILELA DE MORAES E SILVA, MINISTRANTE NO EVENTO II JORNADA DE FORMACAO CONTINUADA, PARA OS MAGISTRADOS/SERVIDORES. PERIODO: 05 A 07/06/19. LOCAL. EJUDTRT13. | 05195534462 | SOFIA VILELA DE MORAES E SILVA | 05557/2019 | 1.100,00 | 00,00 | 00,00 | |||||||||||||||
080005000012019NE000388 | 08 | NAO SE APLICA | EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02(DUAS) HORAS AULA AO SR. JOAO BATISTA B. LEITE SOARES, MINISTRANTE NO EVENTO II JORNADA DE FORMACAO CONTINUADA, PARA OS MAGISTRADOS/SERVIDORES. PERIODO: 05 A 07/06/19. LOCAL. EJUD TRT13. | 90556712749 | JOAO BATISTA BERTHIER LEITE SOARES | 05557/2019 | 900,00 | 00,00 | 00,00 | |||||||||||||||
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 48 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 080005000012019NE000254 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 18535368000110 | KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA | 02186/2019 | 00,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | |||||||||||
080005000012019NE000392 | 07 | INEXIGIBILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA EMPRESA VERBO EDUCACIONAL LTDA ME, DESTINADA A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS, ATRA-VES DA OFERTA DE 110 VAGAS DO CURSO DE POS-GRADUACAO EAD EM DIREITO DO TRABA-LHO E DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO, PARA CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTE TRIBUNAL, CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS ACOSTA-DOS AOS AUTOS. | 05461103000172 | VERBO EDUCACIONAL LTDA | 03508/2019 | 92.895,00 | 00,00 | 00,00 | |||||||||||||||
107680 | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 080005000012019NE000027 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 23/2019 | 00,00 | 4.342,55 | 4.342,55 | ||||||||||
4 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 080005000012019NE000009 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | 14044/2018 | 00,00 | 210,00 | 210,00 | |||||||||||||
7 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 080005000012019NE000008 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 11310685000199 | PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI | 14043/2018 | 00,00 | 3.593,00 | 3.593,00 | |||||||||||||
080005000012019NE000230 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 07630700415 | IZAC OLIVEIRA DA ROCHA | 02769/2019 | 448,00 | 448,00 | 448,00 | |||||||||||||||
080005000012019NE000268 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 14783100497 | JOSE MOREIRA LUSTOSA | 3190/2019 | 297,01 | 297,01 | 297,01 | |||||||||||||||
080005000012019NE000289 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 95364528472 | HUGO PONCE LEON PORTO | 03499/2019 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||||||||||||
96 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | 080005000012019NE000150 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 43639062434 | BENEDITO SOARES DE ARAUJO | 00864/2019 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | |||||||||||||
080005000012019NE000230 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 07630700415 | IZAC OLIVEIRA DA ROCHA | 02769/2019 | -448,00 | -450,00 | -450,00 | |||||||||||||||
ANULAçãO DE SALDO NAO UTILIZADO PELO SUPRIDO. | 07630700415 | IZAC OLIVEIRA DA ROCHA | 02769/2019 | -02,00 | 00,00 | 00,00 | ||||||||||||||||||
080005000012019NE000268 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 14783100497 | JOSE MOREIRA LUSTOSA | 3190/2019 | -297,01 | -300,00 | -300,00 | |||||||||||||||
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO. | 14783100497 | JOSE MOREIRA LUSTOSA | 3190/2019 | -02,99 | 00,00 | 00,00 | ||||||||||||||||||
080005000012019NE000289 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 95364528472 | HUGO PONCE LEON PORTO | 03499/2019 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | |||||||||||||||
080005000012019NE000337 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | TRT-04606/2019 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |||||||||||||||
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, MEDIANTE O USO DE CARTAO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL, CUJA APLICAçãO DEFERA OBEDECER O PRAZO ESTABELECIDO NA SUA CONCESSãO, BEM COMO EM OBSERVANCIA AO ATO GP N 282/2008 E LEGISLAçãO CORRELATA CONFORME SOLICITAçãO CONSTANTE NO PROTOCOLO. | 080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | TRT-04606/2019 | 1.600,00 | 00,00 | 00,00 | ||||||||||||||||||
ANULACAO DO 2019NE000337 PARA ALTERAR O CREDOR DA DESPESA. PROT. 4606/2019. | 080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | TRT-04606/2019 | -1.600,00 | 00,00 | 00,00 | ||||||||||||||||||
080005000012019NE000339 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 90551931434 | PERICLES COSTA MATIAS | 4606/2019. | -1.552,30 | 00,00 | 00,00 | |||||||||||||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, MEDIANTE O USO DO CARTAO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL, CUJA APLICACAO DEVERA OBEDECER O PRAZO ESTABELECIDO NA SUA CONCESSAO, BEM COMO EM OBSERVANCIA AO ATO GP Nº 282/2008 E LEGISLACAO CORRELATA, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NOS AUTOS. | 90551931434 | PERICLES COSTA MATIAS | 4606/2019. | 1.600,00 | 00,00 | 00,00 | ||||||||||||||||||
ANULACAO DE SALDO NÃO UTILIZADO PELO SUPRIDO | 90551931434 | PERICLES COSTA MATIAS | 4606/2019. | -47,70 | 00,00 | 00,00 | ||||||||||||||||||
080005000012019NE000340 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 90551931434 | PERICLES COSTA MATIAS | 04863/2019 | 00,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||||||||||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, MEDIANTE O USO DO CARTAO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL, CUJA APLICACAO DEVERA OBEDECER O PRAZO ESTABELECIDO NA SUA CONCESSAO, BEM COMO EM OBSERVANCIA AO ATO GP Nº 282/2008 E LEGISLACAO CORRELATA, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NOS AUTOS. | 90551931434 | PERICLES COSTA MATIAS | 04863/2019 | 1.600,00 | 00,00 | 00,00 | ||||||||||||||||||
080005000012019NE000359 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 90551931434 | PERICLES COSTA MATIAS | 1868/2019 | -150,00 | 00,00 | 00,00 | |||||||||||||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, MEDIANTE O USO DO CARTAO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL, CUJA APLICACAO DEVERA OBEDECER O PRAZO ESTABELECIDO NA SUA CONCESSAO, BEM COMO EM OBSERVANCIA AO ATO GP Nº 282/2008 E LEGISLACAO CORRELATA, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NOS AUTOS. | 90551931434 | PERICLES COSTA MATIAS | 1868/2019 | 150,00 | 00,00 | 00,00 | ||||||||||||||||||
080005000012019NE000396 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 90551931434 | PERICLES COSTA MATIAS | 06086/2019 | 00,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||||||||||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, MEDIANTE O USO DO CARTAO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL, CUJA APLICACAO DEVERA OBEDECER O PRAZO ESTABELECIDO NA SUA CONCESSAO, BEM COMO EM OBSERVANCIA AO ATO GP Nº 282/2008 E LEGISLACAO CORRELATA, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NOS AUTOS. | 90551931434 | PERICLES COSTA MATIAS | 06086/2019 | 1.600,00 | 00,00 | 00,00 | ||||||||||||||||||
26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 080005000012019NE000136 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 27602029000108 | JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 14909/2018 | 00,00 | 1.297,00 | 1.297,00 | |||||||||||||
080005000012019NE000339 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 90551931434 | PERICLES COSTA MATIAS | 4606/2019. | 1.552,30 | 1.552,30 | 1.552,30 | |||||||||||||||
080005000012019NE000359 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 90551931434 | PERICLES COSTA MATIAS | 1868/2019 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||||||||||||
24 | MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/ INSTALACOES | 080005000012019NE000150 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 43639062434 | BENEDITO SOARES DE ARAUJO | 00864/2019 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |||||||||||||
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5 | LOCOMOCAO URBANA | 080005000012019NE000025 | 08 | NAO SE APLICA | SEM INFORMACAO | 080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | 208/2019 | 00,00 | 290,34 | 290,34 | |||||||||||
1 | PASSAGENS PARA O PAIS | 080005000012019NE000107 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | 00026/2019 | 00,00 | 32.099,00 | 32.099,00 | |||||||||||||
36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 7 | ESTAGIARIOS | 080005000012019NE000100 | 08 | NAO SE APLICA | SEM INFORMACAO | 080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | 448/2019 | 00,00 | 2.864,51 | 2.864,51 | |||||||||||
SEM INFORMACAO | 080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | 448/2019 | -7.200,00 | 00,00 | 00,00 | ||||||||||||||||||
22 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 080005000012019NE000269 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 14783100497 | JOSE MOREIRA LUSTOSA | 3189/2019 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |||||||||||||
96 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO | 080005000012019NE000269 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 14783100497 | JOSE MOREIRA LUSTOSA | 3189/2019 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | |||||||||||||
080005000012019NE000397 | 09 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SEM INFORMACAO | 50400673487 | LAERTE PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | 15-00027/2019 | 00,00 | 200,00 | 200,00 | |||||||||||||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, MEDIANTE O USO DO CARTAO CORPORATIVO DO GOVERNO FEDERAL, CUJA APLICACAO DEVERA OBEDECER O PRAZO ESTABELECIDO NA SUA CONCESSAO, BEM COMO EM OBSERVANCIA AO ATO GP Nº 282/2008 E LEGISLACAO CORRELATA, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NOS AUTOS. | 50400673487 | LAERTE PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | 15-00027/2019 | 200,00 | 00,00 | 00,00 | ||||||||||||||||||
37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 2 | tot | 080005000012019NE000011 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICOS E LOCACOES LTDA | 04191/2018 | 00,00 | 221.999,35 | 221.999,35 | |||||||||||
3 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 080005000012019NE000070 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 15184327000138 | PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI | 049/2019 | 00,00 | 71.026,33 | 71.026,33 | |||||||||||||
080005000012019NE000145 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA | 00045/2019 | 00,00 | 236.969,85 | 236.969,85 | |||||||||||||||
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 1 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 080005000012019NE000370 | 07 | INEXIGIBILIDADE | ASSINATURA DO PERIODICO REVISTA JURIS PLENUM PREVIDENCIARIA IMPRESSA COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL; DVD JURIS PLENUM PREVIDENCIARIA COM PERIODICIDADE TRIMES-TRAL E WEB SITE DA ASSINATURA JURIS PLENUM PREVIDENCIáRIA, ABRANGENDO UMA ASSINATURA ONLINE, BOLETIM INFORMATIVO DIáRIO NO E-MAIL E SINOPSE LEGISLATIVA QUINZENAL, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONSTA NOS AUTOS. | 00188874000114 | EDITORA PLENUM LTDA. | 01207/2019 | 835,00 | 00,00 | 00,00 | |||||||||||
080005000012019NE000378 | 07 | INEXIGIBILIDADE | EMPEHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ASSINATURA DO INFORMATIVO ELETRONICO FO-RUM JACOBY DE GESTAO PUBLICA, PELO PERIODO DE 01(UM) ANO, PARA ATENDER AS NE- CESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE REGIOMNAL, CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA | 03300/2019 | 4.782,00 | 00,00 | 00,00 | |||||||||||||||
78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 080005000012019NE000078 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | 57/20119 | 00,00 | 390,00 | 390,00 | |||||||||||||
17 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 080005000012019NE000007 | 03 | TOMADA DE PRECO | SEM INFORMACAO | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 14852/2018 | 00,00 | 1.819,46 | 1.819,46 | |||||||||||||
080005000012019NE000030 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 08886772000184 | ARCONTEC AR CONDICIONADO TECNICO LTDA - ME | 17/2019 | 00,00 | 8.460,00 | 8.460,00 | |||||||||||||||
080005000012019NE000033 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 09575551000158 | CLIMAZONE COMERCIO E SERVICOS TERMICOS LTDA | 22/2019 | 00,00 | 21.718,90 | 21.718,90 | |||||||||||||||
080005000012019NE000071 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA - EPP | 00033/2019 | 00,00 | 7.022,30 | 7.022,30 | |||||||||||||||
080005000012019NE000075 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA - EPP | 31/2019 | 00,00 | 1.611,22 | 1.611,22 | |||||||||||||||
44 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 080005000012019NE000113 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | 21/2019 | 00,00 | 44.999,64 | 44.999,64 | |||||||||||||
080005000012019NE000137 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 07900709000192 | DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE | 00029/2019 | 00,00 | 28,83 | 28,83 | |||||||||||||||
47 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 080005000012019NE000115 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 32/2019 | 00,00 | 32.821,35 | 32.821,35 | |||||||||||||
REFORCO ORCAMENTARIO AO 2019NE000115 EM RAZAO DA PRORROGACAO DO CONTRATO TRTNº 23/2016, CONFORME PREVISTO EM SUA CLAUSULA SETIMA, POR MAIS 12 (DOZE) MESESCONTADOS A PARTIR DE 04/07/2019, DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEIN.º 8.666/93; BEM COMO INCLUSAO DE SERVICO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS. PROTOCOLO TRT Nº 03504/2019. | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 32/2019 | 182.900,00 | 00,00 | 00,00 | ||||||||||||||||||
43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 080005000012019NE000097 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 34/2019 | 00,00 | 14.005,58 | 14.005,58 | |||||||||||||
080005000012019NE000139 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 00035/2019 | 00,00 | 195.754,99 | 195.754,99 | |||||||||||||||
90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 080005000012019NE000102 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 110245 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. | 36/2019 | 00,00 | 1.685,04 | 1.685,04 | |||||||||||||
58 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 080005000012019NE000072 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 40432544000147 | CLARO S.A. | 00025/2019 | 00,00 | 3.276,55 | 3.276,55 | |||||||||||||
080005000012019NE000077 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 0043/2019 | 00,00 | 2.839,06 | 2.839,06 | |||||||||||||||
080005000012019NE000112 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 10312101000151 | RA TELECOM LTDA | 55/2019 | 00,00 | 13.901,88 | 13.901,88 | |||||||||||||||
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 19 | COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS) | 080005000012019NE000141 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 11508825000138 | RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 00058/2019 | 00,00 | 11.447,12 | 11.447,12 | |||||||||||
13 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | 080005000012019NE000073 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA. | 18/2019 | 00,00 | 3.846,51 | 3.846,51 | |||||||||||||
080005000012019NE000079 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA. | 20/2019 | 00,00 | 8.248,03 | 8.248,03 | |||||||||||||||
7 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 080005000012019NE000004 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 88633680000202 | OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 13766/2018 | 00,00 | 22.077,73 | 22.077,73 | |||||||||||||
080005000012019NE000104 | 07 | INEXIGIBILIDADE | SEM INFORMACAO | 05116014000199 | W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 53/2019 | 00,00 | 448,68 | 448,68 | |||||||||||||||
10 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | 080005000012019NE000165 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 85240869000166 | ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 1124/2019 | 00,00 | 34.550,75 | 34.550,75 | |||||||||||||
20 | TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC | 080005000012019NE000390 | 07 | INEXIGIBILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE 19 (DEZENO-VE) LICENCAS DE ACESSO AO PACOTE PREMIUM, NA PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZA- GEM DA "ALURA", NA MODALIDADE EAD, COM ACESSO ILIMITADO AOS CURSOS E CONTEUDOSDISPONIBILIZADOS, DURANTE 12 (DOZE) MESES. | 05555382000133 | AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. | -8 | 17.100,00 | 00,00 | 00,00 | |||||||||||||
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 080005000012019NE000355 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | CENTRAL DE ALARME CONVENCIONAL, PARA ATENDER UM MíNIMO DE 20 (VINTE) DISPOSITIVOS, BIVOT AUTOMATICO. | 17017136000107 | MECA MONTAGEM, TUBULACAO, INSTALACAO E SERVICOS DE COM | 02864/2019 | 2.000,00 | 00,00 | 00,00 | |||||||||||
33 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 080005000012019NE000264 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES | 11626/2018 | 00,00 | 2.362,99 | 2.362,99 | |||||||||||||
81 | RECURSOS DE CONVENIOS | 107680 | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 080005000012019NE000395 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | ÓLEO SINTéTICO PARA MOTORES FLEX E DIESEL 5W30 API SN OU SUPERIOR, EM EMBALA- GENS DE 01 (UM) LITRO. | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 02880/2019 | 2.160,00 | 00,00 | 00,00 | ||||||||
7 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 080005000012019NE000348 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 35588391000191 | JOACIL PEREIRA GOMES | 03490/2019 | 00,00 | 2.085,50 | 2.085,50 | |||||||||||||
CAFE MOIDO (EM PACOTES C/250G). | 35588391000191 | JOACIL PEREIRA GOMES | 03490/2019 | 2.085,50 | 00,00 | 00,00 | ||||||||||||||||||
AÇÚCAR REFINADO (1 KG) | 35588391000191 | JOACIL PEREIRA GOMES | 03490/2019 | 2.085,50 | 00,00 | 00,00 | ||||||||||||||||||
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO SEM GLÚTEM (EMBALAGEM COM 100 ML). | 35588391000191 | JOACIL PEREIRA GOMES | 03490/2019 | 2.085,50 | 00,00 | 00,00 | ||||||||||||||||||
26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 080005000012019NE000331 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | ANULACAO. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | TRT-04236/2019 | -758,40 | 00,00 | 00,00 | |||||||||||||
ANULACAO. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | TRT-04236/2019 | -758,40 | 00,00 | 00,00 | ||||||||||||||||||
080005000012019NE000342 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | 4236/2019 | 00,00 | 455,40 | 455,40 | |||||||||||||||
REATOR DE 400 W PARA REFLETOR DE 400 W. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | 4236/2019 | 455,40 | 00,00 | 00,00 | ||||||||||||||||||
080005000012019NE000354 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | ESGUICHOS REGULáVEIS 1 1/2" STORZ NEBLINA. | 17017136000107 | MECA MONTAGEM, TUBULACAO, INSTALACAO E SERVICOS DE COM | 2864/2019 | 1.492,00 | 00,00 | 00,00 | |||||||||||||||
QUADRO DE COMANDO - QE 400X200 METáLICO. | 17017136000107 | MECA MONTAGEM, TUBULACAO, INSTALACAO E SERVICOS DE COM | 2864/2019 | 1.492,00 | 00,00 | 00,00 | ||||||||||||||||||
10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 080005000012019NE000259 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 30898181000186 | DOROTHY RODINI DENTAL | 06333/2018 | 00,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |||||||||||||
24 | MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES | 080005000012019NE000284 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | SEM INFORMACAO | 10262492000147 | MARCONI PINTO METALURGICA LTDA. | 00665/2019 | 00,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | |||||||||||||
25 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 080005000012019NE000354 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | ESGUICHOS REGULáVEIS 1 1/2" STORZ NEBLINA. | 17017136000107 | MECA MONTAGEM, TUBULACAO, INSTALACAO E SERVICOS DE COM | 2864/2019 | 1.668,00 | 00,00 | 00,00 | |||||||||||||
QUADRO DE COMANDO - QE 400X200 METáLICO. | 17017136000107 | MECA MONTAGEM, TUBULACAO, INSTALACAO E SERVICOS DE COM | 2864/2019 | 1.668,00 | 00,00 | 00,00 | ||||||||||||||||||
39 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | 080005000012019NE000394 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | PNEU 205/55 R16 91V (VEíCULO FORD FOCUS) | 38046843001416 | DISTAL - DISTRIBUIDORA AMERICA LATINA S/A | 02880/2019 | 8.394,00 | 00,00 | 00,00 | |||||||||||||
PNEU 215/50 R17 91V (VEíCULO CHEVROLET CRUZE) | 38046843001416 | DISTAL - DISTRIBUIDORA AMERICA LATINA S/A | 02880/2019 | 8.394,00 | 00,00 | 00,00 | ||||||||||||||||||
PNEU 225/65 R16C 112/110R (VEíCULO RENAULT MASTER) | 38046843001416 | DISTAL - DISTRIBUIDORA AMERICA LATINA S/A | 02880/2019 | 8.394,00 | 00,00 | 00,00 | ||||||||||||||||||
PNEU 255/70 R16 109S (VEíCULO NISSAN FRONTIER) | 38046843001416 | DISTAL - DISTRIBUIDORA AMERICA LATINA S/A | 02880/2019 | 8.394,00 | 00,00 | 00,00 | ||||||||||||||||||
PNEU 265/65 R17 112H (VEíCULO MITISUBISHI PAJERO) | 38046843001416 | DISTAL - DISTRIBUIDORA AMERICA LATINA S/A | 02880/2019 | 8.394,00 | 00,00 | 00,00 | ||||||||||||||||||
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 3 | COMISSOES E CORRETAGENS | 080005000012019NE000234 | 03 | TOMADA DE PRECO | ANULACAO DO REFORCO AO 2019NE000234 PARA AJUSTE SO BUBITEM DA DESPESA. | 00460107000112 | ZOIH ENGENHARIA LTDA - EPP | 5866/2018 | -11.367,52 | 00,00 | 00,00 | |||||||||||
41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 080005000012019NE000328 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | 4040/2019 | 00,00 | 19.950,00 | 19.950,00 | |||||||||||||
17 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 080005000012019NE000369 | 12 | PREGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PA-RA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA CONSISTENTE, ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO OU SUBSTITUICAO DE PECAS GENUINAS, DOS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS, MARCA DABI ATLANTE, LOCALIZADOS NOS 3 GABINETES ODONTOLOGICOS DA SEDE DO TRT, 1 GABINETE ODONTOLOGICO DO FORUM MAXIMIAANO FIGUEIREDO (JOAO PESSOA/PB) E 1 GABINETE ODONTOLOGICO DO FORUM IRENEO JO-FILLY (CAMPINA GRANDE/PB). CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROT. 14448/2018. | 06196142000152 | R3 EMPREENDIMENTOS SERVICOS E REPAROS DE MANUNTENCAO D | 14448/2018 | 32.441,66 | 00,00 | 00,00 | |||||||||||||
16 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 080005000012019NE000234 | 03 | TOMADA DE PRECO | REFORCO ORÇAMENTARIO PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTE DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2019, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROT. 1741/2019. AJUSTE ORçAMENTARIO DO SUBITEM. | 00460107000112 | ZOIH ENGENHARIA LTDA - EPP | 5866/2018 | 11.367,52 | 00,00 | 00,00 | |||||||||||||
REFORCO ORÇAMENTARIO PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTE DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2019, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROT. 4439/2019 EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA VISANDO A CORREçãO, PREVENCAO E MELHORIA DAESTRUTURA QUE ABRIGA AS CAIXAS D'áGUAS, CALHAS E ALGEROZES, COMO TAMBéM, RECU-PERAçãO DAS áREAS ATINGIDAS PELOS VAZAMENTOS E INFILTRAçõES OCORRIDAS EM TETOSE PAREDES DAS VARAS DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, SOUSA E CATOLé DO ROCHA/PB. | 00460107000112 | ZOIH ENGENHARIA LTDA - EPP | 5866/2018 | 3.464,49 | 00,00 | 00,00 | ||||||||||||||||||
5 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 080005000012019NE000356 | 06 | DISPENSA DE LICITACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PARAPREDIO PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DESTE TRIBUNAL, LOCALIZADO NA AVENIDAMARECHAL DEODORO DA FONSECA, 150, TORRE, JOAO PESSOA - PB, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROTOCOLO RT Nº 02837/2019. | 24962812000186 | JESSICA DE QUEIROZ VIEIRA | 02837/2019 | 1.500,00 | 00,00 | 00,00 | |||||||||||||
131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 219I | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 149166 | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 080005000012019NE000262 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES | 11626/18 | 00,00 | 00,00 | 198,98 | ||||
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 33 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 080005000012019NE000263 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES | 11626/2018 | 00,00 | 6.615,00 | 6.615,00 | |||||||||||
301 | ATENÇÃO BÁSICA | 2004 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 084910 | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 50 | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 080005000012019NE000074 | 12 | PREGAO | SEM INFORMACAO | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 54/2019 | 00,00 | 490.534,43 | 490.534,43 | ||||
528.935,56 | 1.758.697,56 | 1.758.896,54 |