PTRES
NE CCor - Núm.
Processo
NE CCor NE CCor - Descrição
Item
Informação
DESPESAS
EMPENHADAS
(CONTROLE
EMPENHO)
167983 00113/2024 080005000012024NE000051 34028316001932
EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, COM O CONTRATO EBCT
Nº 19122167/ TRT Nº 46/2020, FIRMADO ENTRE ESTE TRIBUNAL E A EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E TELEGRAFOS, TEM VIGENCIA ATE 08/12/2025 E TEM COMO OBJETO A
33903947
SERVICOS DE
COMUNICACAO EM
GERAL
06
DISPENSA DE
LICITACAO
FEV/2024
354.750,00
167983 00119/2024 080005000012024NE000078 09095183000140
ENERGISA PARAIBA -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS HABITUAIS COM O CONSUMO DE ENERGIA
ELETRICA DESTE TRIBUNAL, E VARAS DO INTERIOR, PARA ESTE EXERCICIO, CONFORME
ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD Nº 00119/2024
33903943
SERVICOS DE ENERGIA
ELETRICA
06
DISPENSA DE
LICITACAO
FEV/2024
1.035.830,00
167983 00119/2024 080005000012024NE000079 09095183000140
ENERGISA PARAIBA -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS HABITUAIS COM TAXA DE ILUMINACAO
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE TRIBUNAL, E VARAS
DOINTERIOR, PARA ESTE EXERCICIO, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS
33904722
CONTRIBUICAO P/
CUSTEIO DE
ILUMINACAO PUBLICA
06
DISPENSA DE
LICITACAO
FEV/2024
82.500,00
167983 00120/2024 080005000012024NE000092 09095183000140
ENERGISA PARAIBA -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS HABITUAIS COM O CONSUMO DE ENERGIA
ELETRICA DESTE TRIBUNAL NO FORUM TRABALHISTA IRINEO JPFILY EM CAMPINA
GRANDE/PB, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD Nº 00120/2024
33903943
SERVICOS DE ENERGIA
ELETRICA
06
DISPENSA DE
LICITACAO
FEV/2024
150.000,00
167983 00121/2024 080005000012024NE000080 09123654000187
COMPANHIA DE AGUA E
ESGOTOS DA PARAIBA
CAGEPA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, DECORRENTE DA
CONTRATACAO DA EMPRESA CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA
CAGEPA, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA
33903944
SERVICOS DE AGUA E
ESGOTO
07 INEXIGIBILIDADE FEV/2024
238.323,00
167983 00570/2024 080005000012024NE000141 32713580000150
32.713.580 SIDNEY RAILSON DE
LIMA RUFINO
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DA OFICINA DE MOVIMENTO E EXPRESSAO
CORPORAL, QUE SERA OFERTADA AS PARTICIPANTES DA 2ª EDICAO DO PROJETO
33903948
SERVICO DE SELECAO
E TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE FEV/2024
1.000,00
167983 09959/2023 080005000012024NE000121 43487819000138
FATOR GESTAO LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AQUISICAO DE ITENS
PERSONALIZADOS, COMO SACOLAS ECOBAG, CADERNO, CANETA E SQUEEZE PARA
SEREM USADOS NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASPROS ¿ ASSESSORIA DE
33903016
MATERIAL DE
EXPEDIENTE
06
DISPENSA DE
LICITACAO
FEV/2024
3.398,00
167983 09959/2023 080005000012024NE000122 51650195000156
51.650.195 IVONILDE CESARIO
DA SILVA SOUZA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AQUISICAO DE ITENS
PERSONALIZADOS, COMO SACOLAS ECOBAG, CADERNO, CANETA E SQUEEZE PARA
SEREM USADOS NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASPROS - ASSESSORIA DE
33903016
MATERIAL DE
EXPEDIENTE
06
DISPENSA DE
LICITACAO
FEV/2024
1.010,00
167983 09959/2023 080005000012024NE000122 51650195000156
51.650.195 IVONILDE CESARIO
DA SILVA SOUZA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AQUISICAO DE ITENS
PERSONALIZADOS, COMO SACOLAS ECOBAG, CADERNO, CANETA E SQUEEZE PARA
SEREM USADOS NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASPROS - ASSESSORIA DE
33903021
MATERIAL DE COPA E
COZINHA
06
DISPENSA DE
LICITACAO
FEV/2024
4.000,00
167983 11260/2023 080005000012024NE000120 41570283000194
S D COMERCIO DE ARTIGOS DE
BRINDES E SERVICOS
GRAFICOS
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O
FORNECIMENTO DE CORDAO PERSONALIZADO COM O SIMBOLO DO GIRASSOL, A SER
UTILIZADO PORPESSOAS (SERVIDORES, MAGISTRADOS E PUBLICO EXTERNO)
33903044
MATERIAL DE
SINALIZACAO VISUAL E
OUTROS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
FEV/2024
790,00
167983 11837/2023 080005000012024NE000124 11324248000124
PROFISSIONAIS SA -
CURADORIA DE PALESTRAS
LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTE DA CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DA PALESTRA - DIVERSIDADE - QUE
SERA MINISTRADA POR GUILHERME TERRARI, PROFESSOR E PESQUISADOR, COM SUA
33903922
EXPOSICOES,
CONGRESSOS E
CONFERENCIAS
07 INEXIGIBILIDADE FEV/2024
48.000,00
167986 000994/2024 080005000012024NE000125 45940223087
LUCIANE LOURDES WEBBER
TOSS
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM MINISTRANTE NO EVENTO: DIREITOS
HUMANOS E GENERO. PUBLICO ALVO: MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTE TRT13.
CARGA HORARIA: 08 (OITO) HORAS AULA. O CURSO SERA REALIZADO NO DIA 18.03.2024
33903633
SERVICOS DE SELECAO
E TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE FEV/2024
4.320,00
167986 00638/2024 080005000012024NE000169 09136376000100
NEUROBOX TECNOLOGIA EM
INFORMATICA LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A INSCRICAO DO SERVIDOR RODRIGO
CARTAXO MARQUES DUARTE, NO EVENTO AGILE TREND 2024 - TIPO DO INGRESSO: 4-
DAY PASS AT MANANAGEMENT + AT TEAMS (04-07 DE MARCO, A SER REALIZADO NO
33904020
TREINAMENTO/CAPACIT
ACAO EM TIC
07 INEXIGIBILIDADE FEV/2024
4.234,00
167986 01179/2024 080005000012024NE000142 62070115000100
INSTITUTO DOS AUDITORES
INTERNOS DO BRASIL
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO DA SERVIDORA MARI
HARA ONUKI MONTEIRO, LOTADA NA SECRETARIA DE AUDITORIA-SECAUD NO CURSO
AUDI 2ENFASE EM ORGAOS PUBLICOS, QUE SERA MINISTRADO EAD, DIAS 19/02/2024 A
33903948
SERVICO DE SELECAO
E TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE FEV/2024
2.500,00
167986
PROAD 684/2024
080005000012024NE000115 34370234000142
SUPREME CAPACITACAO E
TREINAMENTO LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE AO CURSO
PRESENCIAL: EFD-REINF E DCTFWEB PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA (TEORIAE
PRATICA). INCLUINDO GERACAO DE CREDITO NO PER/DCOMP WEB E INSERCAO DE
33903948
SERVICO DE SELECAO
E TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE FEV/2024
2.990,00
167987
PROAD 174/2024
080005000012024NE000117 64697860810
RICARDO LUIZ COLTRO
ANTUNES
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A
REALIZACAO DE PALESTRA ¿INDUSTRIA 4.0 E TRABALHO EM PLATAFORMA: PRESENTE E
FUTURO DO TRABALHO? LOCAL/ DATA E HORA O EVENTO SERA REALIZADO NO DIA
33903628
GRATIFICACAO POR
ENCARGO DE CURSO E
CONCURSO - GECC
07 INEXIGIBILIDADE FEV/2024
1.320,00
167987
PROAD 174/2024
080005000012024NE000118 510510
GERENCIA EXECUTIVA JOAO
PESSOA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS. PROAD
TRT Nº 174/2024.
33914718
CONTRIB.PREVIDENCIA
RIAS-SERVICOS DE
TERCEIROS
07 INEXIGIBILIDADE FEV/2024
264,00
214118 PROAD 66/2024 080005000012024NE000046 28712123000174
MODULO SECURITY
SOLUTIONS- EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO, EM REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, DE EMPRESA MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A.,
TEM VIGENCIA ATE 31/05/2027 E REFERE-SE A PRESTACAO DO SERVICO DE SUPORTE,
33904019
COMPUTACAO EM
NUVEM - SOFTWARE
COMO SERVICO (SAAS)
07 INEXIGIBILIDADE FEV/2024
53.625,00
1.988.854,00
NE CCor - Favorecido Natureza Despesa Detalhada
NE CCor - Modalidade
Licitação
Fonte: Tesouro Gerencial
TOTAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
MÊS REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024
Filtro do relatório:
